Proyecto final de master Equipo2

Plan estratégico

Objetivo:

El objetivo de este documento es presentar un plan estratégico a 3 años que va a tener el siguiente impacto:

-Incremento de un 72% del BAII

-incremento de un 105% de la rentabilidad intrínseca de la empresa pasando del 38% al 93,6%

El plan se basa en desarrollar acciones para:

• Aumentar las ventas un 10% a incrementando el nivel de servicio al 100%
• Decremento del coste de compras en un 12%
• Decremento de otros gastos de explotación en un 10%
• Decremento del nivel de stock al 25% sobre el volumen de compras

Nivel de servicio:

Actualmente tenemos un nivel de servicio del 97,5%. Esto se traduce en que no conseguimos vender todo lo que nos piden ya que no podemos suministrar bien sea por tiempo de servicio o por falta de stock.

Debido a las características del mercado en el que nos movemos este nivel de servicio nos parece muy bajo lo que nos resta competitividad y puede impactar negativamente en las ventas de nuestra empresa.

Para poder aumentar nuestro nivel de servicio proponemos realizar la siguiente estrategia:

Actualmente tenemos 3 mercados a cubrir:

EEUU 43% de nuestra actividad

Europa 35% de nuestra actividad

Asia  22% de nuestra actividad

Suministrarnos de componentes en China a través de proveedores especializados respaldados por empresas europeas y americanas nos resulta un 25% más barato que fabricarlo con proveedores Europeos o Americanos. Sin embargo esto nos penaliza ya que los tiempos de reacción son muy largos y debemos tener un mayor stock para mantener nuestro nivel de servicio actual en especial para los mercados de EEUU y Europa en el que el tiempo de envío no penaliza extra a pesar de hacerlo por avión.

La propuesta es encontrar proveedores en Europa y EEUU con gran capacidad de reacción que nos suministren el 20% del consumo en sus respectivas zonas y el 80% restante suministrarlo desde China.

De esta forma nos garantizamos poder atender al 100% de los pedidos que nos puedan surgir.

Nuestra distribución quedaría de la siguiente forma:

Coste de oportunidad (Ver Excel):

Para ver si esta opción resulta viable hemos calculado que nos cuesta esta opción frente a la de suministrarnos 100% desde China.

Escenario A:

100% desde China: 10.908 MM€

Escenario B:

84,4% desde China 15,6% desde proveedores regionales: 12.692 MM€

Diferencia: 1.784 MM€

A pesar de que a priori la opción B es más cara es la opción más recomendable ya que estimamos que incrementar nuestro nivel de servicio nos puede dar una ventaja competitiva que nos va a permitir ganar más mercado.

Cifras estimadas de incremento de ventas a 3 años

• Escenario A: 4%
• Escenario B: 10%

BAII previsto a 3 años:

• Escenario A: 4.761
• Escenario B: 4.992

Diferencia: 5% más

Renatabilidad Intrinseca de la empresa a 3 años:

• Escenario A: 92,6%
• Escenario B: 93,6%

Costes

Año 1

• ABC – AC  Ahorro por reducción de proveedores y aumento de volumen de compras y reducción de stocks.

Reducción de proveedores

En la parte de costes y en el año 1 vamos a proceder a la reducción de los proveedores ABC.

Lo haremos de la siguiente manera:

Actualmente tenemos la siguiente clasificación:

Proveedores A con 306 proveedores, proveedores “Key”

Proveedores B con 522 proveedores, proveedores “preferente”

Proveedores C con 1437 proveedores, proveedores “aprobados”

Proveedores A, son proveedores especializados en productos de alta tecnología a los que les vamos a denominar “proveedores key” con una gama importante de productos tales como:

• Sistemas de resonancia magnética
• Escáneres y sistemas de radiografía
• Ecógrafos
• Microscopios quirúrgicos y para diagnóstico
• Aceleradores para radioterapia
• Radiómetros
• Software de iágen médica
• Ventiladores, evaporadores, mezcladores para anestesia
• Ventiladores de reanimación

Proveedores B, son proveedores de productos comunes electrónicos y sensoriales a los que vamos a denominar “proveedores de segunda categoría preferente” y que juegan en segunda liga, con una gama importante de productos tales como:

• Compresores de aire
• Mezcladores de oxígeno
• ………

Proveedores C, son proveedores de productos estándar con una amplia gama de productos denominados “de uso común” o “aprobados” a los que se puede recurrir en un momento de urgencia, tales como:

• Máscaras de oxígeno
• Delantales de radio protección
• Sondas
• ……………

El proceso de reducción considerando tipo A B C, lo vamos a llevar a cabo a través del análisis A y C.

En este sentido ha sido esencial para reducir el número de proveedores, seguir una sistemática que para ser efectivos ha sido imprescindible y que es “el potencial de los proveedores”

Hay 2265 proveedores, cosa inmanejable, por lo que una reducción de los mismos es prioritaria, la media según número de proveedores y volumen es de 5,25 millones por cada uno.

En los proveedores con un potencial A, vamos a dejar a los proveedores puramente tecnológicos,  estratégicos, capaces de desarrollar y producir componentes vitales dentro de la tecnología y la innovación en los que yo controlo la calidad y la reviso y que serán  seguramente los que la media de producto-facturación sea más alta, (núcleo de la actividad).

...