Manual De Calidad

Manual de la Calidad

ISO 9001:2013

de

HERSIL S.A LIF

Dirección

LIMA, LIMA, FRUTALES 220, ATE

Contenido

Introducción 4

Sección 1: Alcance 5

1.1 Generalidades 5

1.2 Aplicación 5

Sección 2: Referencias normativas 6

2.1 Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad de TI 6

Sección 3: Definiciones 7

3.1 Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad de TI 7

Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad de TI 8

4.1 Requisitos generales 8

4.2 Requisitos de la documentación 10

Sección 5: Responsabilidad de la Dirección 14

5.1 Responsabilidad de la Dirección 14

5.2 Enfoque al cliente 14

5.3 Política de calidad 14

5.4 Planificación 15

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación 15

5.6 Revisión de la Dirección 18

Sección 6: Gestión de los recursos 20

6.1 Provisión de recursos 20

6.2 Recursos humanos 20

6.3 Infraestructura 20

6.4 Ambiente de trabajo 21

Sección 7: Realización de los Proyectos de TI 22

7.1 Planificación de la realización de los Proyectos de TI 22

7.2 Procesos relacionados con el cliente 22

7.3 Diseño y desarrollo 23

7.4 Compras 26

7.5 Implementación y prestación del servicio 26

7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medición 28

Sección 8: Medida, análisis y mejora 29

8.1 Generalidades 29

8.2 Seguimiento y medición 29

8.3 Control del producto no conforme 30

8.4 Análisis de los datos 30

8.5 Mejora 31

Redactado: Inserte nombre y apellido

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Aprobado: Inserte nombre y apellido

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Aprobado: Inserte nombre y apellido

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Fecha documento: 1 Noviembre 2013

Fecha revisión: 1 Noviembre 2013

No. de Revisión: Inserte código

Lista de Distribución

Personas Autorizadas Copia # Emitido

Representante de la Dirección

0104-001 1 Noviembre 2013

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0104-002 1 Noviembre 2013

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0104-003 1 Noviembre 2013

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0104-004 1 Noviembre 2013

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0104-005 1 Noviembre 2013

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0104-006 1 Noviembre 2013

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0104-007 1 Noviembre 2013

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0104-008 1 Noviembre 2013

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0104-009 1 Noviembre 2013

Introducción

HERSIL S.A. LIF Es una organización que promueve el avance y certificación de habilidades y conocimientos críticos para el negocio en TI, a través de certificaciones globalmente respetadas: Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI), normas ISO 27001 e ISO 9001., COBIT e ITIL.

HERSIL S.A LIF desarrolló, implementó y formalizó el Sistema de Gestión de la Calidad de TI el 1 Noviembre 2013 con el fin de:

• Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO, COBIT, ITIL

• Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa

• Entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativas de sus clientes Externos e Internos.

• Mejorar la administración global de la empresa y de sus recursos Informáticos.

• Ayudar a la empresa a maximizar el valor, además de manejar riesgos relacionados con la información y la tecnología.

• Cuidar intereses de la Empresa relacionados con la seguridad de la información, aseguramiento, manejo de riesgos y gobierno de TI.

• La Empresa confían en TI como fuente de conocimiento sobre el manejo de la información y tecnología, comunidad, estándares y certificaciones.

• Crear un marco que ayude a empresa, a gobernar y administrar su información y tecnología.

El manual describe nuestro Sistema de Gestión

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