INVESTIGACION EN UNA EMPRESA PRÁCTICA 1(LA BODEGUITA)
Enviado por Rulo Domini • 16 de Diciembre de 2018 • Documentos de Investigación • 2.527 Palabras (11 Páginas) • 946 Visitas
ASIGNATURA: | SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD |
CLAVE: | INC-1015 |
TEMA: | 2 |
NOMBRE DEL TEMA: | INTRODUCCION A LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD |
No DE LA PRÁCTICA: | 2 |
TÍTULO DE LA PRÁCTICA: | INVESTIGACION EN UNA EMPRESA |
NOMBRE DEL ALUMNO (S): | Juan Carlos Flores López Raúl Antonio Domínguez González José Alberto Landon Espinoza |
SEMESTRE Y GRUPO: | 501-B |
CARRERA: | ING. INDUSTRIAL |
DOCENTE: | ING. MARIA BARBARA DEL VALLE JUAREZ |
FECHA: | 16-OCTUBRE-2018 |
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PRÁCTICA 1(LA BODEGUITA)
FIRMA DE RECIBIDO: | CALIFICACIÓN: |
OBJETIVOS
Identificar los requisitos de las normas nacionales e internacionales de los sistemas de gestión de la calidad para que una empresa asegure la permanencia de sus operaciones apegadas a los lineamientos establecidos vigentes.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Preguntas
1.- ¿Cuáles son los requisitos que contiene la norma auditable 14001:2018?
Contexto:
Este esta dirigido a todas las áreas que competen dicha organización y determina las cuestiones internas y externas
Liderazgo:
Esta dirección se enfoca en el liderazgo y compromiso regido por sus sistemas de gestión ambiental (alta dirección)
Planificación:
Este apartado se basa en determinar los riesgos y oportunidades que se relacionan con todos los aspectos ambientales, las obligaciones de cumplimiento las cuestiones y requisitos de la norma, también como prevenir y minimizar los efectos no deseados (controladores)
Soporte:
Esta parte esta dirigida a lo que conforma dicha organización como lo son recursos, competencias de la persona, conciencia, comunicación interna y externa (alta dirección)
Operación:
En este apartado se debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos (SGA) esto corresponde de las áreas designadas de cada recurso para determinar el proceso, por ejemplo (agua, electricidad, productos peligrosos, reciclaje, etc.)
Evaluación del desempeño:
Debe seguir, medir, y analizar el desempeño ambiental, debe planificar, establecer y evaluar el cumplimento del planificado, mantener una auditoria interna (alta dirección)
Mejora:
Debe determinar todas las oportunidades de mejora y poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados. En las que sobresalen la no conformidad y acciones correctivas en este apartado se refleja la buena organización y la accesibilidad de documentación para posteriores revisiones
(Enlace, VIGENTE)
2.- ¿CUALES SON LOS ASPECTOS AMBIENTALES QUE MENCIONA LA NORMA?
6.1.2 aspectos ambientales:
En este apartado hace énfasis en determinar los aspectos ambientales que proceden de sus actividades, servicios y productos, manteniendo un control sobre ellos cuidando los recursos naturales (suelo, agua y aire)
3.- ¿CUALES SON LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE MENCIONA LA NORMA?
La Norma menciona varios puntos, pero uno importante es de verificar la evaluación del desempeño en cuanto a la planeación ya que si no se cumple con ello no lo estará llevando a cabo y corre el riesgo de que auditores internos cancelen dicha Norma.
Por otro lado, cumplir adecuadamente con dicha Norma le ayudará a tener un mejor servicio o producto y la empresa tendrá un alto rendimiento
4.-¿CUALS SON LOS ASPECTOS NOCIVOS QUE CONSIDERAN IMPACTO AMBIENTAL?
Se consideran nocivos aquellos que generan un impacto ambiental (suelo, aire y agua) en este caso el unicel, residuos peligrosos e inyervicidas son uno de los principales contaminantes
5.- ¿Cuál ES EL MAPA DE PROCESOS, LAS AREAS QUE INTERACTUAN PARA CUMPLIR CON LOS RESULTADOS?
El mapa serán todas las áreas que participan en dicho proceso:
Alta dirección, vinculación, jefes de carrera, docentes, servicios profesionales, etc., algunos de estos procesos son:
- Inscripción
- Entre de boletas
- Servicio social
- Residencias
- Becas
MATERIAL Y /O EQUIPO:
Computadora
METODOLOGÍA
1.- El docente repartirá hallazgos de una empresa, en el cual eran verificados por la ISO 9000:2015 (VIGENTE)
2.- El alumno analizara cada hallazgo e identificara que requisito le compete de la Norma e justificara dicho hallazgo
3.- El alumno entregará un formato de practica la solución de dichos hallazgos y concluirá en base al estudio como se encuentra los procesos evaluados con dicha Norma
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
No. | Descripción del hallazgo | Requisitos | Área responsable | Clasificación del hallazgo |
1 | Un ejecutivo de una empresa mediana dice “La Norma ISO 14001:2015 se justifica aplicarla sólo en empresas grandes, que tienen problemas ambientales complejos, por lo que para nuestra empresa no sirve” | 4.comprension 4.1 Comprensión y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental} 4.4 Sistema de Gestión Ambiental | Alta dirección | no cumple, ya que de acuerdo a la norma la empresa no cuenta con lo que requiere ya que debe de establecer los objetivos que quiere alcanzar. |
2 | Indique cuántos procedimientos obligatorios tiene la Norma ISO 14001 (Ejemplo: numeral 4.3.1 Aspectos ambientales) | 4.1. comprensión y su contexto 4.2. comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. determinar el alcance del sistema de gestión ambiental 5. Sistema de gestión ambiental Liderazgo 5.1. liderazgo y compromiso Política ambiental Roles, responsabilidades y autoridades
6.1. acciones parar tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades | Alta dirección | Cumple en la mayoría de estos ya que los procedimientos necesarios para dicho proceso se llevan a cabo para mejorar los procedimientos de cuidado ambiental |
3 | Qué información debería considerar una revisión de la gerencia | Revisar que la propuesta se cumpla y que cada persona cumpla con las actividades asignadas así como verificación y calibración de sus equipos de trabajo | Alta dirección | Cumple con dicho procedimiento ya que se informa y se revisa el cuidado necesario para llevar a cabo un proceso de gerencia ambiental adecuado |
4 | La siguiente es la Política Ambiental de Empresas Lanix S.A. Indique si cumple con todos los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001. (La política se encuentra en sito web) | 4.1 Comprensión y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Alta dirección | Si cumple ya que dicha empresa está regida bajo la norma ISO 14001:2015 ya que sus productos son elaborados bajo lo establecido. |
1 | La empresa X tiene todos los registros solicitados en la Norma ISO 14001, que están a cargo de una persona. Cuando esta persona encargada no está, el trabajo lo realiza su subrogante. Ambos son los únicos que conocen cómo llevar los registros y cuando ambos no están, no hay forma de hacerlo. | 7 Soporte 7.2 competencia | Gerencia | Establecer la competencia necesaria de las personas que trabajan, lo que hará que éstas trabajen bajo control y no afecten al desempeño ambiental, además de incrementar la capacidad de cumplir con sus obligaciones de cumplimiento. |
2 | Dice el encargado de implementar el Sistema de gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001 “He tenido problemas para implementar esta norma por falta de recursos.” | 5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 6 Planificación 6.1.3 Obligaciones de cumplimiento 7 Soporte 7.1 Recursos | Directivos y recursos financieros | NO CONFORMIDAD MAYOR ya que Asegurar que se dispone de todos los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental. c. Conocer que obligaciones de cumplimiento debe establecer, implantar, mantener y mejorar de forma continua en el Sistema de Gestión Ambiental. debe determinar y facilitar los recursos necesarios para poder establecer, implantar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Ambiental. |
3 | El gerente general dice que no puede controlar el SGA porque no tiene tiempo. | 6 Planificación 6.1.3 Obligaciones de cumplimiento | Gerencia | Es no conformidad mayor ya que a. Establecer y tener acceso a todas las obligaciones de cumplimiento que se relacionen con los aspectos ambientales. b. Determinar cómo las obligaciones de cumplimiento. c. Conocer que obligaciones de cumplimiento debe establecer, implantar, mantener y mejorar de forma continua en el Sistema de Gestión Ambiental. debe tener toda esta información perfectamente documentada y cumplir con las obligaciones de cumplimiento. |
4 | El Encargado del SGA dice que tiene toda la documentación al día, pero que siempre le cuesta encontrarla. | 7 soporte 7.5.3 control de la información documentada | Área correspondientes | No conformidad mayor La información que se requiere de manera documentada no se encuentra ordenada por lo que hace más difícil al encargado encontrarlo. |
5 | Se produjo un error en la implementación de un proyecto ambiental, debido a que se utilizó una versión antigua de las Especificaciones Técnicas para la compra de los equipos de descontaminación. | 8 operación 8.1 operación y control operacional. | Área de mantenimiento | No conformidad mayor La norma debe mantener la información documentada a la medida necesaria para tener confianza que los procesos se estén llevando a cabo correctamente. Al no actualizar la norma se produjo un error en la implementación. |
6 | La organización tiene un experto en Planes de Emergencia Ambiental. En caso de producirse un evento, se le debe consultar a dicho experto lo que se debe hacer. | 5. liderazgo 5.3 roles de la organización, responsabilidades y autoridades | Alta dirección Gerencia de la organización | Si cumple porque comunica los eventos que hayan ocurrido así como0 asegura la responsabilidad de las autoridades asignadas |
7 | En una organización dicen que no es necesario que se realicen cursos de capacitación ambiental, ya que todo el personal está bien calificado. | 4.4 Sistema de gestión ambiental | Alta dirección | No cumple porque no implementa cursos y la norma establece una mejora continua en el sistema de gestión ambiental incluyendo cualquier proceso necesario |
8 | En una organización tienen todos los documentos ubicables, con procedimientos documentados y controlados. Sin embargo, sólo algunos procedimientos tienen las firmas de aprobación del gerente. Comente | 6.1.3. obligaciones de cumplimiento 7.5 información documentada 9.1.2 evaluar el cumplimiento | Alta dirección | No cumple, ya que esta no cumple con un aspecto importante el cual es la revisión de documentos y estos cumplan con lo requerido por la norma. |
9 | En una auditoria de la Norma ISO 14.001 no se encontró ninguna evidencia que los equipos de medición de calidad de agua hayan sido calibrados. Comente. | 9 Evaluación del desempeño. 9.2 Auditoría Interna | Auditores | No cumple. No conformidad mayor |
10 | ¿Cómo se puede modificar la Política Ambiental de una empresa? | 5 Liderazgo 5.2 Política Ambiental | Dirección general | Debe ser adecuada para conseguir los propósitos y se debe establecer el contexto, incluyendo la magnitud, los impactos ambientales y la naturaleza durante las actividades, servicios y productos. |
11 | La empresa X tiene todos los registros solicitados en la Norma ISO 14001, que están a cargo de una persona. Cuando esta persona encargada no está, el trabajo lo realiza su subrogante. Ambos son los únicos que conocen cómo llevar los registros y cuando ambos no están, no hay forma de hacerlo. | 6.1.3 Obligaciones de cumplimiento 8 Operación 8.1 Planificación y control operacional | Área correspondiente | No cumple No conformidad menor |
12 | Dice el encargado de implementar el Sistema de gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001 “He tenido problemas para implementar esta norma por falta de recursos.” | 7 SOPORTE 7.1 Recursos 6 PLANIFICACION 6.2.2 Planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales | Comité de auditores internos | No conformidad mayor porque no se ha implementado la norma por falta de recursos. |
13 | El gerente general dice que no puede controlar el SGA porque no tiene tiempo. | 6 PLANIFICACION 6.1.3 Obligaciones y cumplimientos 5 LIDERAZGO 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades | GERENTE GENERAL | No conformidad mayor porque el gerente general es el principal que debería de tener el control del SGA. |
14 | El Encargado del SGA dice que tiene toda la documentación al día, pero que siempre le cuesta encontrarla. | 7 SOPORTE 7.5.3 Control de la información documentada | Comité de auditores internos | Si cumple porque tiene la documentación, solo que no tiene un programa de control para proporcionar la documentación. |
15 | Se produjo un error en la implementación de un proyecto ambiental, debido a que se utilizó una versión antigua de las Especificaciones Técnicas para la compra de los equipos de descontaminación. | 6.1.3 Obligaciones de cumplimiento 8.1 Planificación y control operacional 10 mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acciones correctivas 10.3 Mejora continua | ALTA DIRECCION | NO CUMPLE; PUES NO SE ESTAN ACTUALIZANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA NORMA |
16 | La organización llegó al 100% de su objetivo ambiental, por lo que se mantendrá todo el SGA sin modificaciones por lo menos 5 años más. | 4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental 10 mejora 10.1 Generalidades 10.3 Mejora continua | ALTA DIRECCION COMITIVA DE AUDITORES DE GESTION AMBIENTAL | SI CUMPLE PORQUE LA ORGANIZACIÓN LOGRO SUS OBJETIVOS AL 100% |
17 | La organización tiene un experto en Planes de Emergencia Ambiental. En caso de producirse un evento, se le debe consultar a dicho experto lo que se debe hacer. | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades 6.1.1 Generalidades 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias | DIRECIVOS GENERALES BRIGADAS | SI CUMPLE; DADO QUE LA ORGANIZACIÓN SE ENCUENTRA PREPARADA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL, CON PERSONAL CAPACITADO. |
18 | En una organización dicen que no es necesario que se realicen cursos de capacitación ambiental, ya que todo el personal está bien calificado. | 8 operación 8.1 Planificación y control operacional | Recursos humanos | No conformidad mayor ya que no se cuenta con información de capacitaciones No cumple ya que la norma establece, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. debe realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, etc. |
19 | En una organización tienen todos los documentos ubicables, con procedimientos documentados y controlados. Sin embargo, sólo algunos procedimientos tienen las firmas de aprobación del gerente. | 7.5.2 Creación y actualización. | Área correspondiente | No conformidad menor ya que si tiene la documentación. Si cumple debido a que se cuenta con información documentada, ordenada con firmas de áreas que se necesiten. |
20 | En una auditoria de la Norma ISO 14.001 no se encontró ninguna evidencia que los equipos de medición de calidad de agua hayan sido calibrados. | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.2 Evaluar el cumplimiento | Área correspondiente | Es una no conformidad mayor No cumple debido a que no se encontró un uso adecuado del equipo, afectando el proceso y calidad del mismo. |
21 | ¿Cómo se puede modificar la Política Ambiental de una empresa? | 5.2 política ambiental 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Dirección general | No conformidad mayor porque no se conocen los requisitos necesarios que establece la norma |
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía
Enlace, G. (VIGENTE de VIGENTE de VIGENTE). Enlace S.C. Obtenido de Enlace S.C: http://enlacewtc.com/
ANEXOS
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