Manual De Calidad

Manual de calidad

1.ÍNDICE

1.- Índice

2.- Descripción y presentación de la empresa

3.- Objeto y alcance del Manual de Calidad

4.- Sistema de Gestión de la calidad

4.1.- Requisitos generales

4.2.- Requisitos de la documentación

5.- Responsabilidad de la dirección

5.1.- Compromiso de la dirección

5.2.- Enfoque al cliente

5.3.- Política de la calidad

5.4.- Planificación

5.5.- Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.6.- Revisión por la dirección

6.- Gestión de los recursos

6.1.- Provisión de recursos

6.2.- Recursos humanos

6.3.- Infraestructura

6.4.- Ambiente de trabajo

7.- Ejecución del Servicio

7.1.- Planificación de la realización del producto

7.2.- Procesos relacionados con el cliente

7.3.- Diseño y desarrollo

7.4.- Compras

7.5.- Ejecución y prestación del servicio

7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

8.- Medición, Análisis y Mejora

8.1.- Generalidades

8.2.- Seguimiento y medición

8.3.- Control del servicio no conforme

8.4.- Análisis de datos

8.5.- Mejora

2. Descripción y presentación de la empresa.

Alberto Fontana, S.L. es un empresa transitaria dedicada al servicio de transporte internacional por carretera y principalmente en el servicio de Carga Completa. Otros servicios que ofrece y que esta desarrollando son los de grupaje.

La empresa fue constituida legalmente ante notario en Barcelona el 8 de octubre de 1992 con domicilio social en Calle Rosellón 186 de Barcelona (N.I.F.: B-60157732).

El consejo de Administración está compuesto por:

Administradores solidarios:Sr. Don Alberto Fontana Cabot.Sr. Don Francisco Villén Vázquez.

Alberto Fontana, S.L. está formada por una grupo de personas con experiencia en el ramo del transporte internacional en todas sus gamas (terrestre, marítimo y aéreo) así como en comercio exterior.

Habiendo trabajado en importantes grupos todos los miembros a nivel de directivos, pero que llegado a una situación determinada decidieron formar su propia empresa para llevar a cabo nuevos sistemas proyectos dentro de este campo.

3.- Objeto, alcance y aclaraciones del Manual de Calidad

El Manual de Calidad de Alberto Fontana, S.L. es un documento que tienen por objeto el aseguramiento de la calidad en la empresa y en él se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus servicios, para prevenir la aparición de no conformidades, para aplicar las acciones precisas para evitar su repetición, y para, a través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema así como la satisfacción de sus clientes.

Para ello, Alberto Fontana, S.L. adopta como referencia la norma ISO 9001/2000, después de haber seguido durante 5 años con el modelo ISO 9002/94.

El alcance del presente Manual queda limitado al transporte internacional terrestre en régimen de carga completa.

Aclaraciones respecto a la estructura del Manual;

El Manual sigue la estructura y puntos de la norma ISO 9001/2000.Principalmente la estructura de los diferentes punto del Manual es la siguiente;Responsable:Documentos que aplican:Registros (*)Descripción /Sistemática:(*) Los mismos vienen detallados en el Anexo C- del presente Manual.

El alcance de los diferentes puntos es el relativo al servicio de cargas completas y en referencia al punto en cuestión de la norma.

4. Sistema de Gestión de la Calidad

Requisitos Generales

A.F.,S.L. posee documentado el Sistema de Gestión de Calidad en base a los Documentos siguientes;

Manual de Calidad, Mapa de Procesos, Procedimientos e Instrucciones.

La organización procede a la identificación de sus procesos esenciales a través del Mapa de Procesos (Ver Anexo B).

En el mismo podemos apreciar tanto los procesos como las actividades. Las actividades son equivalentes procesos de soporte para la gestión del Sistema de Calidad.

A través del Mapa de Procesos y de los diferentes 5 procesos esenciales de la empresa quedan definidas la secuencia e interrelaciones de los referenciados procesos. Estas relaciones quedan definidas gráficamente en los citados documentos, y a través de la definición de las variables de entrada de cada proceso, variables de salida, proveedor del proceso, cliente del proceso.

A.F.,S.L. define como esenciales los siguientes;

PRO-A- Gestión comercial

PRO-B- Revisión de la orden de transporte y aceptación de carga.

PRO-C- Búsqueda de Transportistas.

PRO-D- Gestión-Recuperación documentación transporte.

PRO-E- Comunicaciones con el cliente.

Para asegurarse que el control de estos procesos son eficaces, aparte de documentarlos, A.F.,S.L. procede a definir unos indicadores de proceso para efectuar su seguimiento.

A.F.,S.L. dispone de la gestión de las acciones correctoras y preventivas al objeto de adoptar dichos procesos a la línea de la mejora continua.

Requisitos de Documentación

4.2.1 Introducción

A parte de la Documentación ya citada en el punto anterior, A.F.,S.L. posee declaraciones documentadas de su política de calidad, de sus objetivos de calidad, y una tabla de registros de calidad. Además, y como se visualiza en los siguientes puntos, se procede en base a una sistemática determinada para la gestión del Manual de Calidad, de los documentos y de los registros del sistema de Calidad

4.2.2. Manual de Calidad

El presente Manual de Calidad describe de manera resumida el funcionamiento del Sistema de Calidad de A.F.,S.L, definiendo para los diferentes puntos de la norma las responsabilidades, procesos, procedimientos, instrucciones y registros que aplican así como un resumen de cómo se ejecuta cada parcela del Sistema de Gestión

Control de Documentos

Responsable: Gerencia

Documento que aplican:PR-1008- Control Documentación PR-1016- Control Software PR-1010- Control Datos Registros: Ver Anexo-C

Descripción/Sistemática:

En el PR-1008- Control de la documentación queda recogido como se procede en la gestión de la documentación interna en cuanto a la revisión y aprobación antes de su distribución. La sistemática gira en torno a las portadas del Manual de Calidad (MODELO 018), las portadas de los Procesos (MODELO 048) y las portadas de los Procedimientos e Instrucciones (MODELO 019), en los que queda definida la persona que lo prepara y revisa, la aprobación por gerencia así como el control de la distribución de copias numeradas y controladas a los puestos de trabajo afectados. A excepción de los originales, los documentos obsoletos se destruyen en el mismo instante de la distribución de la nueva revisión o edición.

En el PR-1016- Control del Software y datos informáticos se recoge el equivalente con respecto al Software A.F.,S.L. El PR-1010- Control de datos fija la gestión de datos relativa a tarifas, datos de clientes, especificaciones de clientes, y facturación.

Los cambios en los documentos internos se preparan/revisan y aprueban por las mismas personas que los hicieron inicialmente. Las modificaciones que se realizan quedan glosadas también en las portadas del Manual de Calidad, de procesos y de los procedimientos e instrucciones (MODELOS 018,048 Y 019).

Además se posee el MODELO 052-Listado de Proceso. Se dispone también del MODELO 053- que recoge en forma de tabla la relación y vínculos entre procesos y actividades con los procedimientos e instrucciones.

El MODELO 020-Listado de procedimientos donde quedan anotados todos los procedimientos actuales con los siguientes datos: codificación de procedimiento o proceso, título del mismo, número de edición y fecha. Asimismo del MODELO 021- Listado de MODELOS donde se anotan los modelos utilizados. Ambos documentos, junto con la tabla relaciones procedimientos norma ISO- 9001/2000, se actualizan cuando se crean nuevos procedimientos o modelos, o se modifican, revisándolos y firmando (con fecha) Gerencia. Se archivan en la Carpeta originales Manual Calidad, Procesos y Procedimientos, a excepción del MODELO 021- Listado modelos, que se archivan en CARPETA MODELOS.

Se posee además en los maestros de clientes las características/condiciones de servicio establecidas con un cada cliente, así como las direcciones habituales de carga y descarga con sus especificaciones horarias y condiciones especificas.

Como en cualquier otro apartado del programa, queda registro de quién, cuándo y qué ha modificado, añadido o borrado cada persona que se relaciona con estos maestros.

En el ámbito de Software y datos, al igual que se dispone en el ap. 4.5.2., la forma de proceder correspondiente queda glosada en el PR-1016-Control de Software y PR-1010-Control de datos.

Respecto a la Documentación Externa aplicable se dispone del MOD.054 - DOCUMENTOS EXTERNOS, poara dis`poner de la relación actualizada de la reglamentación aplicable.

Gerencia es responsable del archivo de dicha documentación así como de su actualización y ampliación en caso que proceda.

4.2.4 - Control de los registros de calidad

Responsable: Gerencia

Documento que

...