PLAN ESTRATÉGICO DE AUDITORIA
Enviado por bauer • 15 de Abril de 2017 • Tareas • 9.887 Palabras (40 Páginas) • 378 Visitas
PLAN ESTRATEGICO DE AUDITORIA
- OBJETIVO:
Identificar y evaluar el diseño de los controles de los principales procesos, asimismo, verificar que los procedimientos se ejecuten con eficacia y eficiencia, con el fin de prevenir los riesgos.
- ANTECEDENTES:
ARENAS SRL.
CONTENIDO
- Presentación de la organización
- Estructura del Sistema de la Gestión de la Calidad (ajustado a la norma)
- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Requisitos generales
- Requisitos de la documentación
- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
- Compromiso de la Dirección
- Enfoque al cliente
- Política de la calidad
- Planificación
- Responsabilidad, autoridad y comunicación
- Revisión por la Dirección
- GESTIÓN DE LOS RECURSOS
- Provisión de los recursos
- Recursos Humanos
- Infraestructura
- Ambiente de trabajo
- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/ PRESTACION DEL SERVICIO
- Planificación de la realización del producto/ Prestación del servicio
- Procesos relacionados con el cliente
- Diseño y desarrollo (No aplicable)
- Compras
- Producción y prestación del servicio
- Control de dispositivos de seguimiento y medición
- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
- Generalidades
- Seguimiento y medición
- Control del producto/servicio no conforme
- Análisis de datos
- Mejora
PRESENTACIÓN: “ARENAS SRL” es una empresa dedicada a la elaboración de mallas de acero, paneles de poliuretano y módulos cerámicos, así como a la comercialización de floculantes e insumos químicos para la industria minera. Su cobertura de trabajo es a nivel nacional, puesto que posee fuerza de ventas en las regiones Norte, centro y Sur del país, contando en esta ultima con infraestructura propia y movilidad disponible para sus representantes.
La actividad de comercialización y fabricación se inicio en 1976, con escoria de cobre para limpieza de superficies metálicas, empezando su accionar el año 1982 con la representación de HEIN LEHMANN compañía especializada en la fabricación de mallas de acero y poliuretano, en 1986 se inicio la comercialización de polímeros floculantes representando a la firma STOCKHAUSEN. En 1988 se procede con la ampliación de líneas representando a la firma SOLIDRESIST fabricantes de tubos empleados en relleno de galerías mineras. En el año 1998 se incorpora a nuestra línea la comercialización de tubos especiales ESSER para su aplicación en el transporte de pulpas abrasivas.
En el año 1995 se inicia con la fabricación de mallas de acero para minería e industria y en 1998 se amplia en la fabricación de mallas de acero y poliuretano para las mismas.
Sus oficinas e instalaciones en Lima están Situadas en Calle El Martillo Lote 5-B Urbanización Industrial El Naranjal – Los Olivos, a la altura del Kilómetro 17.5 de la Panamericana Norte.
Así mismo, en Arequipa, su local principal se encuentra ubicado en la Urb. Juan XXIII B-9 Dpto. 1 – Yanahuara.
“ARENAS SRL” dispone de un área de trabajo aproximado de 1202 m2 distribuidos de tal manera que permiten una optima fabricación, distribución y almacenamiento de todos los productos que aquí se elaboran y comercializan, permitiendo cubrir las necesidades de producción de sus clientes en cada momento.
Desde el inicio de sus actividades, la infraestructura y tecnología de “ARENAS SRL” se ha ido desarrollando progresivamente hasta convertirse en una dinámica organización con la única misión de ofrecer a todos sus clientes productos elaborados de alto rendimiento, adelantándose a sus necesidades técnicas y de esta manera poder convertirse en una importante opción dentro del mercado nacional por calidad, agilidad, innovación, estructura propia y excelente servicio.
Todo lo anterior es posible gracias a los profesionales que hoy laboran en “ARENAS SRL”, y quienes con su alta cualificación y motivación dan la mejor respuesta del mercado en cuanto a calidad de servicio, cumpliendo lo prometido y cuidando el trato con el cliente.
La Gerencia General de la organización esta decidida a realizar los esfuerzos e inversiones necesarias para mejorar continuamente sus servicios de atención, producción y distribución de mallas de acero, paneles de poliuretano, módulos cerámicos y floculantes e insumos químicos, y situarse, de este modo, entre las organizaciones más importantes de este sector.
Organigrama de Arenas S.R.L.
[pic 1]
1.- PROPOSITO
El propósito del presente Manual de Calidad consiste en establecer una política para la administración del Sistema de Gestión de la empresa “ARENAS SRL”. Los procedimientos detallados de la aplicación del Manual de la Calidad se encuentran compilados en el manual de procedimientos operativos de la empresa “ARENAS SRL”. Todos los productos y servicios que ofrece la empresa se fabricaran de acuerdo con el sistema de administración de la calidad descrito en el presente manual.
2.- ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD
El Manual de Calidad de la empresa “ARENAS SRL” se escribió tomando en consideración la mayor claridad, el mínimo de palabras y facilidad de comprensión. Se estructura en torno a los elementos claves de la norma ISO 9001:2000 y esta numerado de acuerdo con la revisión 1994 de ISO 9000 para facilitar el apego a la auditoria (3.3, 3.4, etc.).
3.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
El Manual de Calidad de la empresa “ARENAS SRL” se realizo como modelo que cumple con las siguientes normas:
...