Auditoria Estratégica ESE

ESE HOSPITAL LOCAL DE ARJONA BOLIVAR

MISION

Somos una empresa social del estado que presta servicios de salud de óptima calidad humana y tecnológica, en el marco de la legislación del país y del compromiso social que nos alienta, que contribuyendo al desarrollo y la equidad social, dignificando la vida y aliviar el sufrimiento la cual brindamos a la población de Arjona y la zona norte del Departamento de Bolívar.

VISION

Para el año 2015 convertirnos en un hospital de mediana complejidad que presta servicios con oportunidad, calidad, eficiencia, utilizando tecnología de punta

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Implementar un proyecto que permita la transformación al segundo nivel de complejidad

 Realizar un proyecto de equipamiento acorde a las necesidades del segundo nivel de complejidad

DIAGNOSTICO DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: UNICA RED PUBLICA DE 1 NIVEL D1: CULTURA ORGANIZACIONAL CON MARCADA RESISTENCIA AL CAMBIO

F2: INFRAESTRUCTURA ADECUADA D2:COSTOS DE OPERACIÓN ALTOS QUE DESFAVORECEN LA COMPETITIVIDAD

F3: NUMERO DE SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS HABILITADOS D3:TALENTO HUMANO POCO FORTALECIDO EN EL TEMA DE LA ATENCIÓN HUMANIZADA

F4: AMPLIA TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD EN PRESTACION DE SERVICIOS D4: DEBILIDADES EN LOS PROCESOS INTERNOS DE CALIDAD Y ATENCION A LOS USUARIOS

F5: CREDIBILIDAD E IMAGEN DE LA EMPRESA D5:INOPERANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

F6 MANEJO SISTEMATIZADO DE LA FACTURACION, CONTABILIDAD Y FINANCIERA D6:AUSENCIA DE PROCESOS DOCUMENTADOS EN AREAS CLAVES DE RESULTADOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

01: NUEVO MARCO LEGAL EN EL SGSSS FAVORECEDOR DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y FORTALECIMIENTO A IPS PUBLICAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD A1:LEGISLACION CAMBIANTE

02:APOYO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A LA INSTITUCION A2: ALTO INDICE DE POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO

03: AUMENTO DE LA COBERTURA DEL REGIMEN SUBSIDIADO A3: : BAJA INVERSION EN EL DESARROLLO SOCIAL

04 DIVERSIDAD DE PROVEEDORES DE INSUMOS ESENCIALES HOSPITALARIOS A4: EMBARGOS POR OBLIGACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES

05:BUENA UBICACIÓN GEOGRAFICA EN LA REGION A5: ALTO INDICE DE POBLACION CON NBI

O6: : CONTRATACION DE LA ATENCION EN SALUD DE LA PPNA Y DE ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICAS POR PARTE DEL MUNICIPIO A6: CORREGIMIENTOS EN RIESGO POR POSIBILIDAD DE INUNDACION

PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSBLES INDICADORES METAS TIEMPO RECURSO

Implementar un proyecto que permita la transformación al segundo nivel de complejidad

Adecuación de la infraestructura a la mediana complejidad Construir y mejorar la infraestructura física GERENCIA

proyecto implementado 2 quirófanos

2 sala de partos 2 años Regalías

SGP

Recursos propios

Recursos Mpales

Recursos Dptales

Tercerización de servicios especializados Evaluar y seleccionar personal GERENCIA_ AREA DE TALENTO HUMANO No de especialista contratados 100% recurso humano necesario 1 años Regalías

SGP

Recursos propios

Recursos Mpales

Recursos Dptales

Realizar un proyecto de equipamiento acorde a las necesidades del segundo nivel de complejidad Desarrollar convenios de leasing de equipos con proveedores Abrir convocatorias y seleccionar proveedor idóneo GERENCIA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DPTO DE COMPRAS No de equipos de adquiridos 100% equipos adquiridos 2 años Regalías

SGP

Recursos propios

Recursos Mpales

Recursos Dptales

Adquirir transporte asistencial medicalizado TAM Abrir convocatorias y seleccionar proveedor idóneo GERENCIA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DPTO DE COMPRAS No de ambulancia adquiridas Adquirir 2 ambulancias 2 años Regalías

SGP

Recursos propios

Recursos Mpales

Recursos Dptales

VARIABLES DE MATRIZ DOFA

MAXI MAXI MAXI MINI

FO1: UNICA RED PUBLICA DE 2 NIVEL EN LA REGION(POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO) A1: ALTO INDICE DE POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO

FO2: CREDIBILIDAD E IMAGEN DE LA EMPRESA A2: EMBARGOS POR OBLIGACIONES DE VIGENCIAS ANTERIORES

FO3: NUMERO DE SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS HABILITADOS A3: CORREGIMIENTOS EN RIESGO POR POSIBILIDAD DE INUNDACION

FO4: MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES A4: LEGISLACION CAMBIANTE

MAXI MAXI MINI MINI

01: NUEVO MARCO LEGAL EN EL SGSSS FAVORECEDOR DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y FORTALECIMIENTO A IPS PUBLICAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD D1:COSTOS DE OPERACIÓN ALTOS QUE DESFAVORECEN LA COMPETITIVIDAD

02:APOYO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL , DEPARTAMENTAL Y NACIONAL A LA INSTITUCION (POR OLA INVERNAL) D2: DEBILIDADES EN LOS PROCESOS INTERNOS DE CALIDAD Y ATENCION A LOS USUARIOS

03: AUMENTO DE LA COBERTURA DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y VENTAS PARA REGIMEN CONTRIBUTIBO Y REGIMENES ESPECIALES Y ARP D3:INOPERANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

04:BUENA UBICACIÓN GEOGRAFICA EN LA REGION Y TRASLADO OPORTUNO A NIVEL DE COMPLEJIDAD MAYOR

DESARROLLO DE PROGRAMA DE AUDITORIA ESTRATEGICA:

OBJETIVO: Realizar seguimiento y control a los procesos involucrados para lograr el cambio de nivel de complejidad de la E.S.E Hospital Local Arjona de Arjona

ALCANCE: Transformación de la E.S.E Hospital Local Arjona de 1 Nivel a 2 Nivel de complejidad

PLAN DE AUDITORIA

CICLO PHVA ACTIVIDADES

FECHA

RESPONSABBLE/S

SEGUIMIENTO /

RESULTADOS

FECHA ESTADO

P

ELABORAR PROYECTO DE INVERSIONES TRANSFORMACION DE

NIVEL DE COMPLEJIDAD E.S.E HOSPITAL LOCAL ARJONA Ene-Mar/2010 GERENCIA – JUNTA DIRECTIVA-EQUIPO ASESOR Ene Realizado

Mar/2010

P

ELABORAR PROYECTO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION ACORDE A NECESIDADES 2 NIVEL DE ATENCION Ene-Mar/2010 GERENCIA – JUNTA DIRECTIVA-EQUIPO ASESOR Ene Realizado

Mar/2010

P

SOCIALIZACION DE PROYECTOS CON RECURSO HUMANO DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL ARJONA Ene-Mar/2010 GERENCIA –OF RECURSOS HUMANOS –EQUIPO ASESOR Ene Realizado

Mar/2010

P

ESTRATEGIA DE RADICACION DE PROYECTO DE INVERSIONES PARA SU EFECTIVA APROBACION Abr-Jul/2010 GERENCIA – JUNTA DIRECTIVA-EQUIPO ASESOR Abr Realizado

Jul/2010

H

ADECUACIONES LOCATIVAS PARA SERVICIOS ESPECIALISTAS X CONSULTA EXTERNA Agos -Sep /2010 GERENCIA –OF DE MANTENIMIENTO Ago Realizado

Sep/2010

H

VERIFICAR LA IDONEIDAD DEL PERSONAL MEDICO ESPECIALIZADO Agos -Sep /2010 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA-OF- RECURSOS HUMANOS Ago Realizado

Sep/2010

H CONTRATACION DEL PERSONAL MEDICO ESPECIALIZADO PARA INICIAR CONSULTAS CON ESPECIALISTAS

Agos -Sep /2010

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA-OF- RECURSOS HUMANOS

Ago Realizado

Sep/2010

H

PROMOCION EN TODOS LOS SECTORES DE IMPACTO DE LOS NUEVOS SERVICIOS A PRESTAR POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL ARJONA Agos -Sep /2010 GERENCIA Ago Realizado

Sep/2010

H

INICIAR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS X CONSULTA EXTERNA Oct /2010 PERSONAL CONTRATADO Oct /2010 Realizado

H

ADECUACION LOCATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE 2 NIVEL DE COMPLEJIDAD (1 AÑO) Oct/2010– Sep./2011 CONTRATISTA Oct/2010– Realizado

Sep./2011

H

LICITACIONES PARA LEASING DE EQUIPAMENTOS Y DOTACION Y PARA ADQUISICION DE 2 AMBULANCIAS T.A.M Sep./2011 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Sep./2011 Realizado

H

ELECCION DE PROPONENTE PARA LEASING DE EQUIPAMENTO Y DOTACION Y DE PROPONENTE PARA ADQUISICION DE AMBULANCIAS T.A.M Sep./2011 GERENCIA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Sep./2011 Realizado

V

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PARA CONTRATACION DE MEJOR PROPONENTE DE LEASING DE EQUIPAMENTO Y DOTACION Y DE PROPONENTE DE AMBULANCIAS T.A.M Sep./2011 GERENCIA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Sep./2011 Realizado

H

ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 2 NIVEL DE COMPLEJIDAD Oct/2011 GERENCIA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Oct./2011 Realizado

V

VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.,DOTACION AMBULANCIAS T.A.M Y CALIDAD DE INSUMOS Oct/2011 GERENCIA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA –EQUIPO MANTENIMIENTO Oct./2011 Realizado

V

VERIFICAR CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADA

Oct – Nov/2011 GERENCIA-INTERVENTORIA EXTERNA

EQUIPO ASESOR Oct – Realizado

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