CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA PYMES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA PYMES

CUESTIONARIO

01 ¿Se identifican y controlan de manera adecuada los documentos y registros del sistema de gestión de calidad y establecen controles para su almacenamiento, protección, recuperación y tiempos de retención?

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DOCUMENTO

Procedimiento General del sistema de gestión de la calidad de control de documentación y registros.

02 ¿La alta dirección de la organización ha definido y documentado la política y objetivos de calidad?

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03 ¿Se asegura la alta dirección de que se encuentran definidas y documentadas las funciones y responsabilidades dentro de la organización?

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DOCUMENTO

04 ) ¿ Gestiona la organización el entorno de trabajo para promover la motivación, la satisfacción y el desarrollo de su personal?

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DOCUMENTO/EVIDENCIA

p.ej.: encuestas de satisfacción interna y planes de acción, sistemas de reconocimiento, etc.

05 ¿Se planifica la realización del producto o servicio de forma coherente con los objetivos, recursos y procesos de la organización?

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DOCUMENTO/EVIDENCIA

Planes de calidad, registros que demuestren que en la planificación de la realización del producto o servicio se han tenido en cuenta requisitos del cliente, de procesos relacionados, legales...).

06 ) ¿Se han determinado e implantado métodos o disposiciones para crear y mantener una comunicación fluida y constante con el cliente?.

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DOCUMENTO/EVIDENCIA

07) ¿Dispone la organización de un método o sistema de recogida de las expectativas y/o necesidades del cliente?.

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08) ¿Incluye la organización a la hora de diseñar y desarrollar su producto o servicio dichas expectativas o necesidades?.

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DOCUMENTO/EVIDENCIA

Documento o evidencia que las expectativas o necesidades de los clientes se han tenido en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el producto o servicio.

09) ¿La organización identifica, establece e incorpora a sus actividades los requisitos legales y reglamentarios que le son aplicables?

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DOCUMENTO/EVIDENCIA

Adjuntar una relación de la legislación que cumplen, relativa a sus productos, servicios y procesos.

10) ¿Se revisan todos los requisitos relacionados con el producto antes de que la organización se comprometa a proporcionar dicho producto al cliente?

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DOCUMENTO

Registros del sistema de gestión de la calidad de la revisión de los requisitos relacionados con el producto.

11) ¿Se asegura la organización de que los productos adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados?

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DOCUMENTO/EVIDENCIA

Documento o evidencia del sistema de gestión de la calidad de que el producto adquirido cumple con los requisitos especificados para su compra.

12) ¿Posee la organización un sistema de selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores?

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DOCUMENTO/EVIDENCIA

Documento o evidencia del sistema de gestión de la calidad que refleje los criterios para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

13) En

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