INFOME DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN

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 INFOME DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE          GESTIÓN

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CAPITULO I

ENFOQUE DE LA AUDITORIA

Motivo de la auditoria

La Auditoria Administrativa y de Gestión a realizar al Departamento de Recursos Humanos en la empresa Inprolac S.A, se lo realizo de acuerdo a la solicitud de trabajo de auditoria del 22 de octubre del 2016, expedido por el Gerente General de la empresa, con el propósito de establecer el grado de eficiencia y efectividad de los procesos administrativos que se manejan en este departamento.

Objetivos de la auditoria

• Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados.
• Determinar si las funciones en cada uno de los departamentos se han ejecutado de manera económica, eficiente y eficaz.
• Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados.
• Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como también de los planes, normas y procedimientos establecidos.
• Desarrollar el informe final de auditoría para así mediante las conclusiones y recomendaciones proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la administración de éstos por parte del ente.

Alcance

La Auditoria Administrativa y de Gestión al Departamento de Recursos Humanos de la empresa Inprolac S.A cubre la evaluación de la gestión cumplida por los niveles ejecutivo de la entidad, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2016, durante el 01 de febrero al 9 de marzo del 2017.

COMPONENTES AUDITADOS INDICADORES DE GESTIÓN UTILIZADOS

RECLUCIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

INDICADOR N°1

• OBJETIVO

Identificar los puestos que están designados por el personal solicitado por la empresa y verificar cual es el personal que está faltando dentro de la empresa para el cumplimiento de sus objetivos.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

El 90% de puestos de la empresa se encuentran ocupados y falta un 10% a ser ocupados.

INDICADOR N°2

• OBJETIVO

Verificar si las carpetas entregadas en el departamento que se encarga del reclutamiento del personal se revisan de manera sigilosa todas las carpetas entregadas por parte de los aspirantes.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

Falta un 20% por revisar de las carpetas entregadas en el Departamento de RRHH.

INDICADOR N°3

• OBJETIVO

Asignar a un apersona que se responsabilice de verificar si se están realizando las entrevistas a todos los aspirantes que se han presentado para un nuevo puesto de trabajo en la organización.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

Se ha realizado el 75% de las entrevistas a los aspirantes a los lugares de trabajo.

INDICADOR N°4

• OBJETIVO

Verificar si los contratos realizados al nuevo personal de la empresa están siendo debidamente legalizados como lo estipula la ley.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

La empresa solo ha legalizado 3 contratos de los 5 que ha contratado.

COMPONENTE DE INDUCCIÓN

INDICADOR N°5

• OBJETIVO

Medir el número de personas que recibieron la inducción.  

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

La mayoría del nuevo personal que ingresa a la empresa recibe la inducción antes de empezar a laborar.

INDICADOR N°6

• OBJETIVO

Medir cuantas personas del nuevo personal fueron evaluadas.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

La empresa no evalúa al nuevo personal que ingresa a la empresa.

INDICADOR N°7

• OBJETIVO

Verificar si los trabajadores contratados conocen sobre el Manual de Funciones y Procedimientos y su contenido.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

Solo el 80% del personal de la empresa conoce el Manual de Funciones y procedimientos y su contenido.

COMPONENTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

INDICADOR N°8

• OBJETIVO

Medir la evaluación del desempeño anualmente  

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

La organización no mide el desempeño de sus trabajadores en un 30%.

INDICADOR N°9

• OBJETIVO

Verificar la utilización racional de la fuerza de trabajo de forma que garantice que la carga laboral corresponda con la jornada de trabajo establecida.

• CALCULO DEL INDICADOR

20%[pic 12]

• RESULTADO 

Un 20% del total de  trabajadores labora más de ocho horas diarias

INDICADOR N°10

• OBJETIVO

Medir el número de incentivos que se ganan los trabajadores anualmente.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

Un 50% de los trabajadores se ganan los incentivos que la empresa premia a los trabajadores que mejor se desempeñan.

COMPONENTE DE CAPACITACIÓN

INDICADOR N°11

• OBJETIVO

Medir el número de trabajadores que fueron capacitados.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

La organización no capacita a todo su personal puesto que considera que algunas áreas no requieren ser capacitadas.

INDICADOR N°12

• OBJETIVO

Verificar cuantos trabajadores del personal son  evaluados después de ser capacitados.

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

La empresa no evalúa a los trabajadores después de que han sido capacitados.

INDICADOR N°13

• OBJETIVO

Medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Capacitación que fueron ejecutadas

• CALCULO DEL INDICADOR

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• RESULTADO

Las actividades planificadas en el Plan Anual de capacitación no se cumplieron en su totalidad debido a que las mismas se desarrollaron en otras fechas, temas cambiados y costos no establecidos

CAPITULO II

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Misión

Fabricar y comercializar alimentos saludables, únicos y agradables, que satisfacen las necesidades y expectativas de un mercado cada vez más exigente.

Visión

Brindar a cada familia una opción exclusiva de placer y bienestar al disfrutar productos sanos y deliciosos

Base Legal

Organismos de Control

 Servicio de Rentas Internas (SRI)

Superintendencia de Compañías

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Ministerio de Industrias y Productividad

Ministerio del Trabajo

Códigos y Leyes

Constitución de la República del Ecuador

Ley de Régimen Tributario Interno

Código de Trabajo

Normativa Interna de la empresa

Principios  

• Seguridad alimentaria
• Trabajo en equipo
• Pro actividad en nuestras acciones
• Buenas prácticas de manufactura
• Competencia de manufactura
• Competencia de liderazgo
• Innovación y desarrollo

Funcionarios principales

Gerente General: Ing. Gilberto Vargas Ávila

Jefe Administrativo: Ana Lucia Salazar Cabezas

Jefe de Costos y Nómina: Juan Carlos Calderón Trujillo

Jefe del Departamento Técnico: Oscar Fabián Gómez Sánchez

Analista de laboratorio: Franklin Javier Mora Guetio

Jefe de Gestión de la calidad: Natalia Elizabeth Caluguillin Cacuango

Jefe de Fomento Ganadero Álvaro David  Vaca Rengifo

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