Diseño de sistemas de calidad
botaselcaneloExamen12 de Noviembre de 2019
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Formato: Auditando a la empresa
Datos de identificación
Nombre: | Mejía García Héctor Manuel |
Matrícula: | 17009151 |
Fecha de elaboración: | 12/08/2019 |
Nombre del Módulo: | Sistemas de gestión de la calidad |
Nombre de la Evidencia de Aprendizaje: | Auditoria a un sistema de calidad |
Nombre del asesor: | Magaña Guzmán Gabriel |
Introducción
Como se mencionó anteriormente, esta Evidencia de Aprendizaje está dividida en dos partes; en la primera, diseñarás un plan de auditoría al sistema de gestión de calidad de la empresa DINSA, y en la segunda parte, desarrollarás el reporte final de auditoría en el que consideres los hallazgos encontrados.
[pic 2] | Importante Para desarrollar esta Evidencia de Aprendizaje es necesario que hayas leído la AA1 de la Unidad 2, a fin de que tengas la mayor cantidad de elementos para generarla. |
Instrucciones:
La auditoría que practicaremos el día de hoy tendrá como objetivo reducir inconvenientes, errores, mejorar la eficacia de la empresa y acercarla a los niveles de calidad reconocibles en el mercado y ante la competencia.
El objetivo principal es ofrecer a nuestros clientes una imagen de calidad y de empresa exitosa, por lo que los cambios tras las auditorias notaremos dentro de la empresa y en cada uno de los procesos de producción, una oportunidad de MEJORA CONTINUA, sino también por fuera a través de sus clientes.
Los objetivos específicos serían los siguientes:
- Se centra en la observación y análisis del sistema con miras a mejorar la calidad en dichos sistemas, procesos y organización.
- Se centra en la observación de condiciones o situaciones de cualquier naturaleza, a veces dadas por errores o desperfectos, con un grado de evaluación y detalle minucioso proporcional a la importancia de la calidad de los procesos que se requiere.
- Se realiza comparaciones de acuerdo a las referencias existentes de la producción anterior que permitan determinar diferencias, similitudes y/o mejoras.
PARTE 1 PLAN DE AUDITORÍA
Pue[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8]
Día | Horario | Área, proceso a ser auditada | Auditor responsable | Responsable del proceso o del área auditada | Requisito |
des utilizar el siguiente formato o algún otro que desarrolles.
Día | Horario | Área, proceso a ser auditada | Auditor responsable | Responsable del proceso o del área auditada | Requisito | |
12/08/2019 | 7:30 a 8:00 | TODAS | Héctor Mejía | APERTURA | ||
12/08/2019 | 8:00 a 8:30 | Gerencia general | Héctor Mejía | Gerente | Organigrama, documentación SGC | |
12/08/2019 | 8:30 a 9:00 | Gerencia general | Héctor Mejía | Gerente | Políticas y manual de calidad | |
12/08/2019 | 9:00 a 10:30 | Depto de calidad | Héctor Mejía | Jefe de calidad | Objetivos de calidad Indicadores de calidad | |
12/08/2019 | 10:30 a 1:00 | Producción | Héctor Mejía | Jefe de Producción | Operación y control del proceso Diseño y desarrollo Control de provisiones externas | |
12/08/2019 | 1:00 a 2:30 | Compras | Héctor Mejía | Jefe de compras | Procedimiento de gestión de proveedores Procedimiento de gestión de compras y subcontrataciones | |
12/08/2019 | 3:30 a 4:30 | Ventas y mercadotécnica | Héctor Mejía | Jefe de ventas y mercadotecnia | Determinación de los requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente | |
12/08/2019 | 4:30 a 5:30 | Servicios Generales | Héctor Mejía | Jefe de servicios generales | Procedimiento para la evaluación de riesgos Procedimiento de gestión de equipos y máquinaria | |
12/08/2019 | 5:30 a 6:30 | Recursos Humanos | Héctor Mejía | Jefe de Recursos Humanos | Procedimiento de funciones y puestos de trabajo Capacitación y formación del personal | |
12/08/2019 | 6:30 a 7:00 | TODOS | Héctor Mejía | Cierre | ||
PARTE 2 REPORTE FINAL DE LA AUDITORÍA Puedes utilizar el siguiente formato o algún [pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15]
Proceso auditado | Tipo de no conformidad | Redacción de no conformidad | ¿Requiere acción correctiva o de mejora? | Requisito que se está incumpliendo |
Gestión de planta (organigrama) y las responsabilidades de control de la calidad | Documental | La empresa contempla los documentos y sus procesos pero aun así estos no han sido mostrados a los trabajadores | si | Se recomienda la difusión al personal de jerarquías de puestos y sus responsabilidades |
Listado de productos o lista de productos propuestos para el cliente. | Documental | La empresa no contempla las evaluaciones del producto a sus clientes | si | Se recomienda realizar en cuestas o programas documentados que demuestra la evidencia de que el cliente evalúa el producto |
Política y documentación de formación de los empleados | Documental | No contempla la evidencia de que la empresa brinde capacitación y formación a los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo | si | Se recomienda las evidencia de las capacitaciones al personal y hacer la difusión de los puestos de y trabajo |
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