MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADOS

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Índice

Contenido

Índice        2

0.        INTRODUCCIÓN        4

I.        OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN        5

1.1        Alcance        5

1.2        Exclusiones        5

II.        REFERENCIAS NORMATIVAS        6

III.        TÉRMINOS Y DEFINICIONES        7

IV.        CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN        9

4.1        Descripción de Quality Furniture        9

4.2        Beneficios y Dificultades de la integración.        10

4.3        Nivel de madurez.        10

4.4        Análisis FODA Integrado.        12

4.5        Partes interesadas de Quality Forniture.        14

4.7        Alcance del sistema de Gestión de Quality Forniture.        15

V.        LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES        16

5.2        Política Integrada        17

5.3        Roles, Responsabilidades y autoridades de los niveles jerárquicos.        18

5.4        Consulta y participacion de los trabajadores.        19

VI.        PLANIFICACIÓN        20

6.1        Acciones para afrontar riesgos y oportunidades.        20

6.2        Objetivos para el Sistema de Gestión Integrado.        22

        22

6.2.2        Estrategias para lograr los objetivos        23

6.3        Planificación de cambios        24

VII.        APOYO        25

7.1        Recursos.        25

7.2        Competencias.        26

7.3        Toma de conciencia.        27

7.4        Comunicación        28

7.5        Información documentada.        28

VIII.        OPERACIÓN        28

8.1        Requisitos para los productos y servicios        28

8.2        Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente        28

8.3        Liberación de los productos y servicios        28

8.4        Control de las salidas no conformes        28

8.5        Preparación y respuesta ante emergencias        28

IX.        EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO        29

9.1        Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño        29

9.2        Auditorías Internas        29

9.3        Revisión por la dirección        29

X.        MEJORA        30

10.1        Generalidades        30

10.2        No Conformidades y acciones correctivas        30

10.3        Mejora continua        30

XI.        ANEXOS        31

(ANEXO 1)        31

(ANEXO 2)        32

(ANEXO 3)        33

(ANEXO 4)        34

(ANEXO 5)        35

(ANEXO 6)        36

(ANEXO 7)        37

(ANEXO 8)        38

(ANEXO 9)        39

(ANEXO 10)        40

(ANEXO 11)        41

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las empresas tienen que desempeñarse en el entorno de un mercado globalizado que permite que su proyección y crecimiento sea mayor siempre y cuando las empresas sean flexibles a los cambios sin oponer resistencia a ellos, todo esto lleva a que la competitividad de las empresas es medida más allá de la calidad y de la productividad, trascendiendo al desarrollo y protección del personal, su infraestructura y activos operacionales sin afectar el ambiente, los recursos naturales y las comunidades del entorno de Quality Forniture Ltda.

En este nuevo panorama, el esfuerzo de las compañías se está enfatizando en la implementación conjunta de los requerimientos normativos que permitan dar credibilidad ante todo su conjunto empresarial, a partir de los elementos comunes, tales como el direccionamiento y compromiso empresarial, la administración documental, los registros, las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del personal, las comunicaciones, las mediciones, entre otros. Debido a las exigencias del mercado, Quality Forniture ve la necesidad de que sus productos ofrecidos sean conformes a los requisitos y necesidades de los clientes y stakeholders, de la misma manera expone su preocupación por el cuidado del medio ambiente y sobre todo garantizar un ambiente laboral adecuado, donde se controlen los riesgos laborales que pueden presentar los empleados con el desempeño de sus actividades diarias.

Por lo anteriormente expuesto, se decide realizar cambio en la estructura orgánica y funcional, definiendo nuevos procedimientos y documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos estipulados por las normas ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:205.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este manual Integrado especifica los requisitos con los que cumple Quality Furniture Ltda. para un sistema de gestión integrado. Este tiene por objeto establecer documentalmente y mantener al día un sistema eficaz que asegure un servicio de calidad para nuestros clientes, manteniendo un alto estándar en seguridad para nuestros colaboradores y cuidando el medio ambiente en el funcionar de nuestros procesos. El fin de integrar los sistemas de gestión (calidad, seguridad, medio ambiente) es:

• Identificar los procesos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades y la

interacción entre ellos, a través del mapa de procesos.

• Poder demostrar la capacidad para proporcionar actividades y servicios que satisfagan a

los distintos grupos de interés, y en particular a nuestros clientes fieles.

• Identificar los aspectos ambientales asociados a nuestra actividad y mejorar nuestro

desempeño ambiental.

• Cumplir con la reglamentación (legislación, normativa, etc.) que afecte en cada

momento a Quality Furniture Ltda. cualquiera que sea el ámbito.

• Implantar y mantener un marco sistemático para las prácticas de gestión.

1. Alcance

Quality Forniture Ltda. ha definido dentro del alcance del manual de SGI todos los procesos relacionados con la fabricación de muebles incorporando a todos los trabajadores de estas áreas.

1. Exclusiones

El SGI de Quality Forniture no contempla dentro de su alcance el siguiente requisito normativo de ISO 9001:2015 debido a la naturaleza de la organización.

• 7.3 Diseño y desarrollo, dada la naturaleza de los servicios que presta la empresa Quality Forniture ha considerado excluir de su sistema integrado de gestión este ítem, considerando que la empresa no realiza diseños de ningún tipo y trabaja con diseños de terceros.
• 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio: Quality Forniture, tiene la capacidad dada la naturaleza de sus procesos y servicios, de realizar seguimiento, ensayos y pruebas durante todas las etapas e incluidas las interfases de la prestación del servicio, además el resultado de los procesos puede verificarse adecuadamente también a través del seguimiento posterior.
• 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
• 8.3.1 Generalidades
• 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
• 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
• 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
• 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
• 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

1. REFERENCIAS NORMATIVAS

En el presente apartado se incluye un resumen de la normativa y legislación utilizada de manera general en la empresa Quality Forniture para el establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, seguridad y Medio Ambiental:

• ISO 9001;2015 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
• ISO 14001;2015 SISTEMA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE.
• ISO 45001;2018 SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD OCUPACIONAL.
• LEY 16744;1968 ESTABLECE EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE SEGURODAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO.

1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones más relevantes y novedosos que son aplicables específicamente al Manual del Sistema de Gestión Integrado de Quality Forniture son los siguientes:

Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la salud, lesión, daño o cualquier otra pérdida.

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