Manual De Calidad Empresa Constructora
denisehidalgo6 de Noviembre de 2014
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MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEGÚN NORMA ISO 9001:2008
EJEMPLAR Nº 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2008
MC-SGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD FECHA: Septiembre
2014
MANUAL DE GESTION DE CALIDAD INFORMES
GARANTIZADOS S.A.
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DOC. Nº ESTADO CONTROLADO
MC-SGC-01
REVISION 4
EDICION C
SI
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1. GENERALIDADES:
Objetivo
Establecer las directrices generales del Sistema de Gestión de Calidad en Informes
Garantizados S.A.; describir el sistema y servir de consulta permanente a todos los
miembros de la organización comprometidos en la implementación, mantención y
mejora continua del mismo.
Ayudar a la ejecución correcta de las tareas asignadas al personal y propiciar la
estandarización de los métodos de trabajo, logrando que en todo momento las
actividades, procesos y servicios se realicen en base al cumplimiento de la política y
objetivos de calidad de Informes Garantizados S.A.
Alcance
El presente Manual se aplica a todos los niveles de Informes Garantizados S.A., de
este modo, constituye un compromiso formal y responsable para el desarrollo,
implantación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad para la prestación del servicio
que ofrece la Empresa.
“Servicio de Verificación y compra de cheques con y sin financiamiento,
evaluación de crédito, venta de información comercial, venta de productos y
servicios relacionados, capacitación e implementación de cajeros y
receptores de medios de pagos, procesos de atención a clientes, despachos
de documentos y verificación de domicilio, cobranza y procesos de apoyo de
administración”.
Responsabilidades
Todas las áreas orgánicas de Informes Garantizados S.A. deben cumplir las
directrices establecidas en el presente manual.
El Analista de Gestión, como representante de la Gerencia debe controlar, distribuir y
actualizar el presente manual.
Todo Gerente de Área y los que mantengan en su poder una copia controlada, deben
hacer difusión y fomentar el buen uso del presente manual, en el personal a su cargo.
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Distribución.
Abreviatura
Áreas de la Compañía.
GG
Gerencia General
SGC Sistema de Gestión de Calidad
GC
Gerencia Comercial
GAC
Gerencia de Atención al Cliente
GAF
Gerencia de Administración y Finanzas
GI
Gerencia de Informática
ESGC
Encargado de Sistema Gestión de Calidad
Nota: La Organización distribuye los ejemplares de este manual en forma electrónica
a través de su plataforma de intranet.
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2. INTRODUCCIÓN:
Informes Garantizados S.A. nace al alero de Orsan Cobranzas, como una nueva
oportunidad de negocio en lo referente a garantía de cheques. Así nació Orsan Cheq,
empresa dedicada a la verificación y garantía de cheques, cuyo factor diferenciador es
generar los ingresos por la cobranza de los eventuales cheques protestados y no por la
diferencia entre lo que el cliente paga por el servicio versus el pago de los cheques
protestados. Posteriormente definimos competir con los otros medios de pago,
principalmente tarjetas bancarias, para lo cual fortalecimos nuestra imagen y marca
cambiando el nombre de fantasía al de “Orsan Cheque Compra”, iniciando una
campaña publicitaria de apoyo al uso del cheque como un medio de pago seguro y
económico en relación a las tarjetas bancarias.
2.1. Elementos Estratégicos.
Misión
Somos una Empresa que busca permanentemente soluciones, que permitan
a nuestros Clientes y Socios Comerciales, disminuir el riesgo de Crédito en
el uso de Cheques y Facturas (Efectos de Comercio)
Nuestros Clientes son todas las Empresas que reciben Cheques y Facturas
(Efectos de Comercio) como medio de pago.
Nuestros principales servicios son Evaluar, Garantizar y Financiar créditos
con Cheques y Facturas
Visión
Seguir liderando el Mercado de la Evaluación y Garantía de Cheques y
Facturas (Efectos de Comercio), creando productos de Financiamiento para
apoyar y adaptarnos a los nuevos usos que se le dará a los Efectos de
Comercios y seguir desarrollando nuevos e innovadores Productos y
Servicios para todas las necesidades, integrando constantemente nuevas
tecnologías.
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3. Organigrama General.
FIGURA 1 : ORGANIGRAMA GENERAL
Informes Garantizados establece un organigrama general, con todas las áreas
operativas de la empresa. Véase anexo 3
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)
4.1. Requisitos Generales.
Informes Garantizados S.A. establece, documenta, implementa y mantiene un
SGC, mejora continuamente su efectividad y objetivos de calidad, a través de
revisiones previamente coordinadas, con base en los requisitos de la Norma ISO
9001:2008.
Por lo anterior, Informes Garantizados S.A.:
a) Identifica sus procesos claves para el SGC y su aplicación en las siguientes áreas
de la organización:
· Gerencia General.
· Sub-Gerencial General
· Informática
· Servicio al Cliente
· Sistema de Gestión de Calidad.
b) Determina la secuencia e interacción de los procesos identificados a través del
diagrama de flujo de proceso (Figura 2).
c) Determina los métodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de
los procesos identificados a través de planes definidos en cada área, basados en
las directrices de la empresa.
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información para soportar la operación y
verificación de los procesos identificados a través de la planificación y
seguimiento de los presupuestos.
e) Verifica, mide y analiza los procesos identificados a través de auditorías
internas/externas, control de producto no conforme, gestión de indicadores, etc.
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f) Implementa las acciones para alcanzar los objetivos planeados y mejora continua
de los procesos identificados.
Los registros de la calidad requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y los definidos por
cada área para asegurar la calidad de servicios y productos.
FIGURA 2: DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESO (MAPA DE PROCESOS)
FIGURA 2: Mapa de Procesos.
Clientes
Elementos
de
entrada
Clientes
Servicio o
consultoría
Finalizado
Satisfacción
del cliente
Requisitos
del cliente y
reglamentarios
4.2. Requisitos de la Documentación.
4.2.1. Generalidades.
La documentación del SGC en Informes Garantizados S.A. incluye:
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a) La declaración documentada de una política y objetivos de calidad.
b) El presente Manual de Gestión de la Calidad.
c) Los Procedimientos de Calidad mandatarios requeridos por la Norma ISO
9001:2008, y los Procedimientos de Calidad e Instructivos de Trabajo que
aseguren la calidad de los productos y servicios definidos por cada área.
d) Los documentos que Informes Garantizados S.A. requiere para asegurar la
planificación, operación y control de los procesos.
e) Los registros de calidad requeridos por la norma ISO 9001:2008, y los definidos
por cada área para asegurar la calidad del servicio
4.2.2. Manual de Gestión de Calidad.
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