Manual de Calidad, empresa Carlos Sport

1. INTRODUCCION Y OBJETIVO

Carlos Sport es una empresa ubicada en el centro de quito que se dedica a la fabricación y distribución de calentadores, uniformes para equipos y ropa deportiva en general.

El objetivo del presente manual es determinar los procesos respectivos que desarrolla esta empresa para llegar a su producto final

2. ALCANCE Y EXCLUSIONES

El sistema de gestión de calidad de la empresa Carlos Sport, se ha definido para las áreas de administración y ventas, excluyendo las siguientes clausulas:

• Producción
• Bodega

2.1. ABREVIATURAS

ECS         Empresa Carlos Sport

SGC        Sistema de gestión de calidad 

MC        Manual de calidad 

E.S.LL.R        Estefanía Silvana Llumiquinga Rengel 

S.L.M.A        Silvia Lizbeth Martínez Andrade 

PM        Proceso de mercadeo 

PGF        Proceso de gestión financiera

OC         Ing. Oscar Cadena

B        Bodeguero

S        Supervisor

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS EXCLUSIONES

 Producción y bodega son áreas que para la ejecución del presente trabajo no han sido consideradas.

3. POLÍTICA DE CALIDAD, OBJETIVOS, ORGANIGRAMA Y MAPA DE PROCESOS

3.1. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA ECS

La empresa Carlos Sport es una organización en constante búsqueda de la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus procesos de producción para brindar productos de calidad a sus clientes.

Su política es entendida y comunicada a quienes forman parte de Carlos Sport la misma que será revisada para su continua adecuación.

3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

• Diseñar un manual de calidad basado en la norma ISO 9001:2008
• Mejorar los servicios que brinda la organización durante el año 2019

3.3. ORGANIGRAMA

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3.4. MAPA DE PROCESOS

4.1. ORGANIZACIÓN

4.1.1 COMITÉ DE VENTAS

Miembros: Gerente General, Jefe de Ventas, Jefe de Mercadeo, Personal de Ventas, Promoción y Publicidad y Servicio al Cliente.

Periodicidad de las reuniones: Una vez al mes.

Objetivos:

• Seguimiento de objetivos de Calidad y del Plan Estratégico, relacionados al área de Mercadeo y Ventas.
• Revisión del Sistema de Calidad: acciones correctivas y preventivas del Servicio Postventa.

4.2 REQUISITOS GENERALES

El sistema de gestión de la calidad adoptado asegura que los productos cumplan los requisitos del cliente en base a que son fabricados mediante procesos necesarios, bien definidos con sus secuencias e interacciones, previniendo los desperdicios por mala calidad, retrocesos, y asegurando una fuerza de trabajo bien calificado y motivado, todos los cuales han de ser sometidos a acciones de mejora continua, como se observa en el mapeo de procesos.

4.3 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.

Dado que el sistema de gestión de la calidad promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, éstos serán la base de la actuación y para su mejora se diseña un modelo que está soportado por los siguientes documentos:

• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad.
• Un manual de la calidad, en el cual se presenta de manera documentada la Política de Calidad y los Objetivos de la Calidad, el alcance del sistema de gestión de la calidad y una referencia a los procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-requisitos.
• Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional.

4.4. CONTROL DE DOCUMENTOS

Este procedimiento es aplicable a los documentos que integran el sistema de gestión de la calidad de CARLOS SPORT. Dentro de los documentos, tenemos a:

Nivel 1: Manual de calidad

Nivel2: Procedimientos del sistema

Nivel 3: Instrucciones de operación y trabajo

Nivel 4: Registros informes y formularios

Nivel 5: Documentos externos

Nivel 6: Documentos digitales

Responsabilidad. La responsabilidad de la aplicación y seguimiento de que las instrucciones establecidas en este documento se cumplan es del representante de la dirección. La responsabilidad de la creación, edición, revisión, distribución, control y eliminación de los documentos del sistema de gestión de la calidad corresponden a los responsables de los procesos definidos en CARLOS SPORT.

Actualización. La actualización del presente procedimiento se realizará cuando existan cambios significativos que ameriten su revisión. Los cambios o revisiones en el presente procedimiento deberán ser realizados por el representante de la dirección cada seis meses.

4.4.1 Codificación de documentos.

La codificación de los documentos, se llevará por medio de siglas, que identifiquen lo siguiente:

• Identificación del proceso principal: 2 primeras letras
• Identificación del subproceso: 2 siguientes letras
• Identificación del tipo de documento: 1 letra (P-procedimiento, R-registro, F-formato, M-manual, I-instrucción).
• Número secuencial que le corresponda en cada proceso y/o subproceso.

5. CONTROL DE REGISTROS

Este procedimiento es aplicable para el control de los registros de calidad, utilizados en todos los procesos de CARLOS SPORT y necesarios para evidenciar el logro de la calidad de producto o de la efectividad del sistema de gestión de la calidad implantado.

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