Sistem ae gestion integral

NOMBRE DEL PROCESO:  PLANEACION Y REVISION GERENCIAL                                                                

NUMERO DE  PROCESO:  PG01

RESPONSABLE: Gerencia

CLASE DE PROCESO: Proceso Gerencial.

ALCANCE: Este proceso aplica para todas las áreas que afectan la calidad y seguridad en la prestación del servicio.

OBJETIVO:  Implementar y Mantener la estructura general del sistema de gestión de la calidad y seguridad basado en la norma ISO 9001 y BASC

ISO 9001:2015

NOMBRE ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTRADA

PROVEEDOR

SALIDA

CLIENTE

ANALISIS ESTRATEGICO, ESTRUCTURA BASICA y ORGANICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD

Gerencia

• Normas ISO
• Norma BASC
• Metodología básica
• Cronograma inicial

Coordinador SIG

Alta dirección

• Desarrollar el direccionamiento y la planeación estratégica de la empresa.

• análisis y evaluación de aspectos internos y externos de la empresa.                                                                        

• Descripción del negocio
• Misión
• Visión
• Valores
• Análisis del Entorno
• Objetivos
• Organigrama

• Alta Dirección
• Toda la empresa

POLITICA y OBJETIVOS DE CALIDAD y SEGURIDAD

Gerencia

• Análisis del negocio, de la visión, Misión, y de los valores

• Expectativas de nuestros

Clientes

Alta Dirección

Coordinador SIG

Desarrollo de la metodología de lluvia de ideas con los líderes de cada proceso.

Identificación de los requisitos y necesidades del cliente y partes interesadas.

Identificación de las necesidades más relevantes del cliente y de la organización.

Redacción de la política de calidad de acuerdo los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de la norma ISO 9001:2015, y el numeral 4.2 d la norma BASC, y a lo establecido en a lluvia de ideas.    

                                   Redacción de los objetivos de acuerdo a lo establecido en política de calidad y seguridad.

• Intereses de nuestros Clientes
• Compromisos gerenciales con la calidad
• Política de Calidad y seguridad
• Objetivos de Calidad y seguridad

• Alta Dirección
• Toda la empresa

PROVISION DE RECURSOS CLIENTE

Gerencia

• Análisis de competencia Y formación.

Alta Dirección

 Coordinador SIG

Revisar el organigrama de la organización en el documento PG01-DE-007.                             verificar Cada cargo allí mencionado deberá contar con el respectivo perfil del cargo y manual de funciones

• Organigrama.

• Alta Dirección
• Toda la empresa

INFRAESTRUCTURA y AMBIENTE DE TRABAJO

Gerencia

• Formato “Lista de verificación infraestructura”.

Alta Dirección

Coordinador SIG

Desarrollar el formato Lista de verificación de infraestructura y ambiente de trabajo PG01 FO 001  

                                      Revisar los planos de la empresa y la distribución de planta, verificando que sea conformes para cumplir con los requisitos del producto y proporcionar los recursos para posibilitar al personal realizar el trabajo.    

                                                     Si al desarrollar el formato FO 001 se determina que las condiciones de infraestructura y ambiente de trabajo son adecuados, se dejará evidencia de lo realizado en las conclusiones y recomendaciones al diligenciar el formato.

 Si por el contrario se encuentra la necesidad de establecer recursos para un área en particular, proporcionar la infraestructura necesaria y dejar evidencia del compromiso de la organización por medio de una acción de mejora.      

Hacer una lista de los equipos con los que cuenta la empresa   mediante el documento listado de equipos PG01 LI 001.  

• Lista de verificación infraestructura
• Plano de la empresa
• Listado e equipos

• Alta Dirección
• Toda la empresa

PLANIFICACION DE LOS PROCESOS

Gerencia

• Know How

Alta Dirección

Coordinador SIG

Elaborar el documento Mapa De Procesos PG01 DE 005.        

                                                                                       Dirigir y controlar cada uno de los procesos de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015  y la norma BASC.

                                               Verificar el cumplimiento de los criterios y métodos necesarios, por medio de controles operacionales para asegurar la operación y control de los procesos y su eficacia.  

                                                                                                Asignar los responsables para cada uno de los procesos del sistema de gestión.

                                 Generar la autorización para establecer.

Documentar y mantener la conformidad de cada uno de los procesos.

• Procesos de la empresa
• Mapa de procesos
• Caracterización de procesos

• Alta Dirección
• Toda la empresa

INSPECCIONES ALEATORIAS NO ANUNCIADAS

GERENCIA

•    Sistema de despachos y seguridad
•    Formato de inspecciones gerenciales

Despachos

Seguridad

Generar la orden para la inspección sin hacer algún tipo d anuncio.        

Utilizar el formato formato “inspecciones gerenciales” PG01-FO-003.  

                                                                  dejar evidencia en la carpeta gerencial.

• Registro de inspección gerencial

• gerencia

PROVISIONES PARA SEGURIDAD

Gerencia

• Necesidades del sistema integrado de gestión de la calidad y seguridad.

Coordinador SIG

Desarrollo en un archivo de Excel la matriz e requisitos legales.      

                                      Revisar y actualizar anualmente   la matriz de requisitos legales de acuerdo a la legislación legal vigente.

• Presupuesto (opcional)

• Toda la empresa.

REQUISITOS LEGALES

Gerencia

• Listado de requisitos legales

Ley colombiana

Garantizar los recursos necesarios para mantener e implementar el sistema de gestión de calidad, incluir dentro del presupuesto los parte para capacitación y renovación tecnológica en seguridad.

• Requisitos legales cumplidos y actualizados

• Gerencia

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Gerencia

• Resultados de auditorías
• Retroalimentación del cliente.

• Desempeño de los procesos.
• Análisis de indicadores
• Conformidad del servicio
• Estado de las acciones correctivas y preventivas.
• Resultado de revisiones anteriores.
• Recomendaciones para mejora.
• Cambios que podrían afectar el SGC.

Áreas de la empresa /Coordinador SIG

Hacer uso de los cuadros de resumen de los indicadores gerenciales y del formato Acta de revisión gerencial PG01 FO 002, el que una vez diligenciado sirve como registro de la revisión gerencial.        

Hacer análisis de la información extra que se pueda tener disponible en cada revisión y hacer análisis de la información procesada de los indicadores en los que se muestra de manera gráfica su comportamiento en forma periódica, ya sea semana a semana o mes a mes.

• Conclusiones que involucran todos los procesos identificados en el mapa de procesos del SGC.

• Alta dirección

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Gerencia

• Conclusiones

Alta dirección

Coordinador SIG

tomar decisiones y ejecutar acciones relacionadas como:                                       Mejorar la eficacia: Del SGCS y los procesos                                                            Mejorar la eficacia: Del SGCS y los procesos                                               Necesidades de recursos: de infraestructura, humanos o para el ambiente de trabajo          

• Definición de los planes de acción, para lograr la mejora del SGC, de los procesos, productos identificando responsables, actividades, recursos y fechas de ejecución y seguimiento.

• Toda la empresa

PARAMETROS DE CONTROL

DOCUMENTOS- PROCEDIMIENTOS

REGISTROS

PROCESOS CONEXOS

GESTIÓNN DEL RIESGO

RECURSOS

INDICADORES DEL PROCESO

• Información completa y oportuna.

• Análisis DOFA.
• Planeación estratégica

• Seguimiento a la ejecución de acciones correctivas y preventivas.

• Revisión gerencial sobre el desempeño del SGC en la empresa
• Auditoría interna

.

• Procedimiento de Planeación Total.  PG01-PD-001
• Instructivo Revisión Gerencial.  
• PG01-IN-001

Procedimiento     requisitos legales.

PG01-PD-002

• Misión, Visión, Estructura orgánica del SGC, Política de calidad y seguridad,  Objetivos de calidad y seguridad, Organigrama, Necesidades de nuestros clientes.
• Revisión gerencial
• Plan de Recursos

• PG02 – Medición y Mejora.

• Teorías de planificación
• Medios
• Gestión Humana
• Equipos de computo

Aplica todos los indicadores del Sistema Integrado de Gestión.