Actividad 1 Sena
Enviado por luzorfilia • 23 de Agosto de 2014 • 5.712 Palabras (23 Páginas) • 350 Visitas
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. SI En este momento se encuentran certificados por el Icontec
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. Si Tienen una plataforma procesos y procedimientos
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. Si A través de la modernización y calidad
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. Si Mediante el control permanente
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. Si Mediante el control permanente
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. Si Mediante el control permanente
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. Si Grupo Modernización y calidad
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. Si Mediante el control permanente
La empresa controla los procesos contratados externamente. No
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. Si Mediante el control permanente
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad. Si Plan de gestión
La empresa posee un manual de calidad Si Cada área cuenta con su manual establecido
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. Si
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. Si
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. Si Cada área cuenta con su manual establecido
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. Si Grupo de modernización y calidad verifica
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. Si Grupo de modernización y calidad verifica
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Si Grupo de modernización y calidad verifica
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. N/A
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. Si
La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen externo y se controla su distribución. Si
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. Si Sello que dice obsoleto
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008. Si Auditoria
Los registros existentes permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. Si
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Si Copias de seguridad
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la Dirección
La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del S.G.C., así como con la mejora continua de su eficacia. Si Informe mensual de gestión
La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Si Informe mensual de gestión
La alta dirección establece la política de calidad Si Informe mensual de gestión
La alta dirección se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. Si Informe mensual de gestión
La alta dirección lleva a cabo las revisiones del S.G.C. Si Informe mensual de gestión
La alta dirección se asegura de la disponibilidad de recursos. Si Informe mensual de gestión
5.2. Enfoque al Cliente
La empresa se asegura
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