Un Manual del Sistema de Gestión
Andres Alan Valdovinos VitteInforme27 de Mayo de 2017
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HOJA DE AUTORIZACIÓN
PROPONE
________________________________________
CARLOS GERARDO ÁLVAREZ MORALES
GERENTE DE CMASS
CONFORME
________________________________________
MINITZIA KRISTELL ALEJANDRO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
APRUEBA
_______________________________________
MOISÉS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
GERENTE CORPORATIVO
En la revisión de este documento participo el personal que integra el grupo de trabajo siguiente:
Nombre | Área | Firma |
Maximino Morales González | Proyectos | |
Adriana Sánchez Moreno | Administración | |
Moisés Hernández Gutiérrez | Dirección | |
Minitzia Kristell Alejandro Hernández | Dirección |
En la elaboración de este documento participo el personal que integra el grupo de trabajo siguiente:
Nombre | Área | Firma |
Carlos Gerardo Álvarez Morales | CMASS | |
Flor de Vasti López Almeida | CMASS | |
Yessica Nallely Hernández Carreón | CMASS |
ÍNDICE
1. CONTENIDO DEL MANUAL 7
1.1 Objetivos del Manual 7
2. CONTROL Y DIVULGACIÓN DEL MANUAL 8
3. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SGI 9
3.1 Filosofía de American Oil Tools, S. de R.L. de C.V. 10
3.2 Sistemas que Conforman el Sistema de Gestión Integral 11
4. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SGI 12
4.1 Alcance 12
4.2 Exclusiones 13
5. DEFINICIONES 14
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SGI 15
6.1 Estructura Organizacional para el SGI 15
6.1.1 Equipo Directivo 16
6.1.2 Equipo Operativo 16
6.1.3 Equipo Evaluador 17
6.2 Estructura Organizacional de American Oil Tools 17
7. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SGI 18
7.1. Promesa de Valor del SGI 18
7.2. Objetivos Generales del SGI 18
7.2.1 Sistema de Gestión de la Calidad 18
7.2.2 Sistema de Gestión Ambiental 19
7.2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 19
7.2.4 Objetivos Específicos por Área de Desarrollo 19
7.3. Red de Procesos del Sistema de Gestión Integral 21
8. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 23
8.1 Requisitos Generales 23
8.2 Requisitos de la documentación 24
8.2.1 Generalidades 24
8.2.2 Manual del Sistema de Gestión Integral 26
8.2.3 Control de los Documentos 27
8.2.4 Control de los Registros 27
9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 29
9.1 Compromiso de la Alta Dirección 29
9.2 Enfoque al Cliente 29
9.3 Política del Sistema de Gestión Integral 30
9.4 Planificación 33
9.4.1 Objetivos, Metas y Programas 33
9.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integral 36
9.4.3 Aspectos Ambientales 36
9.4.4 Identificación de Peligro, Evaluación de Riesgo y Determinación de Controles 37
9.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 39
9.5.1 Responsabilidad y Autoridad 39
9.5.2 Representante de la Dirección 40
9.5.3 Comunicación Interna, participación y consulta 41
9.6 Revisión por la Dirección 42
9.6.1 Generalidades. 42
9.6.2 Información de Entrada para la Revisión. 43
9.6.3 Resultados de la Revisión 43
10. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 45
10.1 Provisión de Recursos 45
10.2 Recursos Humanos 45
10.2.1 Generalidades 45
10.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 46
10.3 Infraestructura 47
11. REALIZACIÓN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 49
11.1 Planificación de la Realización del Servicio 49
11.2 Procesos Relacionados con el Cliente 49
11.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 49
11.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. 50
11.2.3 Comunicación con el cliente y demás partes interesadas 51
11.3 Diseño y Desarrollo. 52
11.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 52
11.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 53
11.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 53
11.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 54
11.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 54
11.3.6 Validación del diseño y desarrollo 55
11.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 55
11.4 Compras 56
11.4.1 Proceso de Compras 56
11.4.2 Información de las Compras 56
11.4.3 Inspección de las Compras 57
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