Manual De Sistemas De Gestión - Tottus

MANUAL DEL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

BASADO EN LAS NORMAS

DS 009-2005-TR

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:1999

1. CONTENIDO

Capítulo Título No. De Revisión

1. CONTENIDO

2. PRESENTACIÓN

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

2. PRESENTACIÓN

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Hipermercados TOTTUS S.A. es una empresa joven e innovadora en el rubro de supermercados, que cuenta con una cadena de Tiendas ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad de Lima.

Las instalaciones de nuestras cuatro Tiendas y Oficina central se ubican en:

Oficina central: calle Antequera 777 piso 4 Urb. Jardín – San isidro.

Tottus Las Begonias: Calle Las Begonias 785 Urb. Jardín – San isidro.

Tottus La Marina: Av. La Marina 2355 Urb. Maranga 1° etapa Ancla 2 – San Miguel.

Tottus Megaplaza: Av. Alfredo Mendiola 3698 Int. AO2 CC Megaplaza – Independencia.

Tottus Atocongo: Av. Circunvalación 1803 – San Juan de Miraflores.

2.2 PERFIL ORGANIZACIONAL Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES

La misión, la visión y los valores de nuestra empresa han sido comunicados a todos los niveles, con el fin de lograr el compromiso por parte de nuestros colaboradores hacia su organización. A continuación se muestran dichas guías.

Misión

Satisfacer y superar las expectativas de las familias peruanas a través de una experiencia de compra que combine de manera óptima, producto, precio, servicio y conveniencia, logrando así su confianza y reiterada preferencia, el crecimiento rentable del negocio y el progreso de nuestros colaboradores.

Visión

Ser líderes del mercado por ofrecer el lugar preferido para comprar y trabajar.

Valores

En Hipermercados TOTTUS hemos definido 6 valores que guían nuestras actividades cotidianas:

• RESPETO, conocemos y honramos el valor propio y el de los demás, apreciando la riqueza de la diversidad que cada persona representa.

• HONESTIDAD, actuamos siempre con transparencia, siendo consistentes entre lo que se dice y hace.

• INICIATIVA, actuamos constructivamente sin necesidad de estímulo, superamos los obstáculos que la situación pueda presentar, tratando de ir más allá de lo esperado

• COMPROMISO, creemos y actuamos con pasión y convicción buscando la excelencia en cada una de las actividades que emprendemos.

• TRABAJO EN EQUIPO, tenemos la capacidad para trabajar eficientemente con otras personas, aportando y colaborando, así como valorando las ideas de otros para alcanzar un objetivo común.

• SERVICIO, tenemos una disposición voluntaria para entender las necesidades de los demás en busca de su satisfacción, maximizando esfuerzos.

Lo anteriormente señalado confirma el compromiso de nuestra empresa, que es el de ofrecer al mercado un producto de calidad para contribuir al desarrollo de nuestro país, brindando, asimismo, un servicio de excelencia.

2.3 OBJETIVO

Con la finalidad de:

a) Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes;

b) Prevenir y reducir los riesgos de seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores;

c) Controlar los impactos ambientales durante el desarrollo de nuestras actividades, productos y servicios;

d) Mejorar continuamente, optimizando nuestros procesos, relaciones con nuestros proveedores y el uso adecuado de nuestros recursos;

Hipermercados TOTTUS S.A. ha implementado un Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual se basa en los requisitos aplicables de la Norma Legal Nacional DS 009- 2005- TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”, de las normas internacionales ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”, y OHSAS 18001:1999 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”.

2.4 CAMPO DE APLICACIÓN

El Sistema Integrado de Gestión se aplica a todos los procesos operativos para la comercialización de productos (alimentación/ No alimentación/ Productos de gran consumo), administrativos y de soporte desarrollados en las instalaciones de las 4 Tiendas y Oficina central.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1 NORMAS DE REFERENCIA

El Sistema Integrado de Gestión de Hipermercados TOTTUS S.A. ha sido diseñado de acuerdo con la Norma Legal Nacional:

• DS 009- 2005- TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”

Y con las Normas Internacionales:

• ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”

• OHSAS 18001:1999 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”.

3.2 DEFINICIONES

En este manual se utilizan los términos sobre Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente incluidos en la Norma legal Nacional:

• DS 009- 2005- TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”

Y las Normas Internacionales:

• ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”

• OHSAS 18001:1999 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”.

3.3 ABREVIACIONES

Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:

SIGLA NOMBRES

SIG Sistema Integrado de Gestión

GG Gerencia General

GT Gerencia de Tienda

RD Representante de la Dirección

CSST Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

CSIG Comité del Sistema Integrado de Gestión

4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.1.1 Hipermercados TOTTUS S.A. ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los requisitos de la Norma legal Nacional:

• DS 009- 2005- TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”

Y las Normas Internacionales:

• ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”

• OHSAS 18001:1999 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”.

Esto se hace a través de la gestión de los procesos gerenciales, operativos y de apoyo del SIG. La interacción de estos procesos se muestra en el diagrama Interacción de Procesos del SIG de Hipermercados TOTTUS S.A. (ver anexo 2).

La mejora continua de la eficacia del SIG también se logra con la definición de la política integrada de gestión, la planificación, implementación y operación del SIG, la verificación y el uso de acciones correctivas y preventivas, y la revisión del SIG por parte de la Dirección.

4.1.2 La implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) se inició en el mes de Noviembre del 2006.

4.1.3 A fin de lograr una eficaz implementación del SIG Hipermercados TOTTUS S.A. ha logrado:

a) Identificar los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y su aplicación a lo largo de la organización (ver anexo 2: Diagrama de Interacción de Procesos).

b) Determinar la secuencia y la interacción de estos procesos (ver anexo 2: Diagrama de Interacción de Procesos).

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y control de los procesos son eficaces y cumplen con los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a través de la documentación del SIG: Procedimientos, Instructivos, Manuales, Reglamento, entre otros documentos.

d) Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los procesos.

e) Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos, e

f) Implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la mejora continua de los procesos.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades

El Sistema Integrado de Gestión de Hipermercados TOTTUS S.A. se documenta a través de:

a) Declaraciones documentadas de la Política, objetivos y metas del SIG.

b) El presente Manual del SIG

c) SIG-JAC-O-004: Reglamento interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

d) Los Planes y Programas del SIG.

e) Los Procedimientos e instructivos documentados, y

f) los registros requeridos por la norma legal nacional: DS 009- 2005- TR y las normas internacionales: ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999, así como aquellos necesarios para la planificación y control de los procesos y actividades del SIG.

Para documentar su SIG, Hipermercados TOTTUS S.A. ha tomado en cuenta el tamaño de su organización, la complejidad e interacción de los procesos

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