MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - T.T. BLUES JEANS

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - T.T. BLUES JEANS

SISITEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  ISO 9001:2015

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PRESENTADO POR:

ALONDRA GUADALUPE OLIVO RODIGUEZ

PRESENTADO A:

ING. JOSÉ LUIS ROCHA SALAZAR

INGENIERÍA INDUSTRIAL

DICIEMBRE- 2016

Contenido

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - T.T. BLUES JEANS        

INTRODUCCIÓN        v

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES - T.T. BLUES JEANS        1

1. ALCANCE        2

2. REFERENCIAS NORMATIVAS        2

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES        2

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN        4

4.1. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO        4

4.1.1 Descripción y reseña histórica        4

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES  DE LAS PARTES INTERESADAS        5

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA NORMA Y APLICABILIDAD        6

4.3.1. Objeto        6

4.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS        7

4.4.1. Requisitos de la documentación        7

5 LIDERAZGO        8

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO        8

5.1.1. Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad        8

5.1.2. Enfoque hacia el cliente        8

5.2 POLITICA DE CALIDAD        9

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN        10

6. PLANIFICACIÓN        11

6.1 ACCIONES PARA AFRONTAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES        11

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS        11

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS        12

7. SOPORTE        13

7.1 RECURSOS        13

7.1.1. Generalidades        13

7.1.2. Personal        13

7.1.3. Infraestructura        14

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos        14

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición        14

7.2 COMPETENCIA        14

7.3 TOMA DE CONCIENCIA        15

7.4 COMUNICACIÓN        15

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA        15

7.5.1. Generalidades        15

7.5.2. Creación y actualización        15

7.5.3. Control de la información documentada        16

8 OPERACIÓN        17

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERATIVO        17

8.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISTOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS        17

8.2.1.  Comunicación con el cliente        17

8.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los  bienes y servicios        17

8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicio        18

8.3 PLANEACIÓN OPERACIONAL        18

8.3.1. Generalidades        18

8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo        18

8.4 CONTROL DE LA PRESTACIÓN EXTERNA DE BIENES Y SERVICIOS        18

8.4.1. Generalidades        18

8.4.2. Tipo de alcance de control de producción externa        18

8.4.3. Información para los proveedores externos        19

8.5 PRODUCCIÓN  Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS        19

8.5.1. Control de la producción y la prestación del servicio        19

8.5.2. Identificación y trazabilidad        20

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos        20

8.5.4. Preservación        20

8.6 LIBERACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS        20

8.7. CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE SALIDA DEL PROCESO, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS NO CONFORMES        21

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO        22

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN        22

9.1.1. Generalidades        22

9.1.2. Satisfacción del cliente        22

9.1.3. Análisis y evaluación        23

9.2 AUDITORÍA INTERNA        23

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN        24

9.3.1. Informes de revisión        24

9.3.2. Resultados de la revisión        24

10. MEJORA        25

10.1 GENERALIDADES        25

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS        25

10.3 MEJORA  CONTINUA        26

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - T.T. BLUES JEANS        1

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS        2

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS        1

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME        1

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA        1

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS        1

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS        1

PROCEDIMIENTODE COMPRAS        1

PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS        1

PROCEDIMIENTO DE INGENIERIA DE PLANTA        1

PROCEDIMIENTO DE ALMACÉN        1

PROCEDIMIENTO DE CORTE        1

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN        1

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO        1

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES - T.T. BLUES JEANS        1

GERENTE GENERAL        1

CONTADOR        2

GERENTE DE INGENIERÍA        3

AUXILIAR DE COMPRAS        4

...