Sistemas de gestión de calidad IETP basados en los requisitos de la norma internacional ISO 9001
Enviado por grimaldino • 14 de Marzo de 2014 • 1.851 Palabras (8 Páginas) • 303 Visitas
Determinar el grado de conformidad, adecuación, conveniencia y eficacia del sistema de gestión de calidad de la IETP con base en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y demás criterios y requisitos legales, del cliente y de la organización.
Alcance de la auditoría:
Aplica a la dependencia de archivo general del procesos gestión de recursos y liderazgo y mejoramiento de la IETP
Documentos analizados:
Manual de Perfiles y Funciones (MA-004), Manual de la Calidad (MA-001), Planeación y Evaluación de la inducción y reinducción (F-GR-002), Inscripción y traslados, SIE, Tarjeta Acumulativa de Matrícula (F-GR-004), DR-004 Norma Básica de Documentación, DR-009 Requisitos para la Prestación del Servicio Educativo, PR-001 Control de Documentos, PR-002 Control de Registros, Solicitud de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas (F-LM-11), Control de Mejoras (F-LM-013),Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, Resolución No 5360 emanada del MEN, Resolución 0585 emanada de la SED de Cartagena, El proceso de matrícula del MEN,
Personal entrevistado:
Maria de Jesus Berrio Quiñonez (Rectora IETP)
Pedro Navarro Cassiani (Coordinador de cálida y Procesos Institucionales)
Roberto Hernandez (profesional universitário)
Carlota Arnedo (secretaria académica)
Leonor De La Rosa (jefe de archivo)
Yaneth Guerrero Olivo (secretaria de coordinación académica)
Aspectos favorables:
1. La institución tiene claridad sobre los documentos que deben presentar los estudiantes docentes y administrativos según
los lineamientos emanados del MEN, la CED de la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C
2. La oficina de archivo se encuentra organizada por secciones de archivo en donde cada gaveta se rotula con las carpetas que contiene y estas a su vez están en orden alfabético facilitando ágilmente su ubicación
3. En la oficina de archivo se lleva un control de las carpetas que son prestadas por motivos diversos a cualquier oficina de la institución para sus necesidades de trabajo.
4. Se evidencio la gestión de adecuación y dotación para la dependencia de archivo.
5. En esta oficina se controla y se deja registro de la utilización de la sala múltiple da la institución. Lo que se logra por medio de cartas de solicitud y libreta de control.
6. La institución cuenta con dos software que en concordancia con la oficina de archivo mantienen la información de los estudiantes y la enlazan a las bases de datos de la SED y el MEN.
7. La IETP tiene en proceso la estructuración e implementación
Determinar el grado de conformidad, adecuación, conveniencia y eficacia del sistema de gestión de calidad de la IETP con base en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y demás criterios y requisitos legales, del cliente y de la organización.
Alcance de la auditoría:
Aplica a la dependencia de archivo general del procesos gestión de recursos y liderazgo y mejoramiento de la IETP
Documentos analizados:
Manual de Perfiles y Funciones (MA-004), Manual de la Calidad (MA-001), Planeación y Evaluación de la inducción y reinducción (F-GR-002), Inscripción y traslados, SIE, Tarjeta Acumulativa de Matrícula (F-GR-004), DR-004 Norma Básica de Documentación, DR-009 Requisitos para la Prestación del Servicio Educativo, PR-001 Control de Documentos, PR-002 Control de Registros, Solicitud de correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas (F-LM-11), Control de Mejoras (F-LM-013),Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, Resolución No 5360 emanada del MEN, Resolución 0585 emanada de la SED de Cartagena, El proceso de matrícula del MEN,
Personal entrevistado:
Maria de Jesus Berrio Quiñonez (Rectora IETP)
Pedro Navarro Cassiani (Coordinador de cálida y Procesos Institucionales)
Roberto Hernandez (profesional universitário)
Carlota Arnedo (secretaria académica)
Leonor De La Rosa (jefe de archivo)
Yaneth Guerrero Olivo (secretaria de coordinación académica)
Aspectos favorables:
1. La institución tiene claridad sobre los documentos que deben presentar los estudiantes docentes y administrativos según
los lineamientos emanados del MEN, la CED de la ciudad de Cartagena de Indias D. T y C
2. La oficina de archivo se encuentra organizada por secciones de archivo en donde cada gaveta se rotula con las carpetas que contiene y estas a su vez están en orden alfabético facilitando ágilmente su ubicación
3. En la oficina de archivo se lleva un control de las carpetas que son prestadas por motivos diversos a cualquier oficina de la institución para sus necesidades de trabajo.
4. Se evidencio la gestión de adecuación y dotación para la dependencia de archivo.
5. En esta oficina se controla y se deja registro de la utilización de la sala múltiple da la institución. Lo que se logra por medio de cartas de solicitud y libreta de control.
6. La institución cuenta con dos software que en concordancia con la oficina de archivo mantienen la información de los estudiantes y la enlazan a las bases de datos de la SED y el MEN.
7. La IETP tiene en proceso la estructuración e implementación
Determinar el grado de conformidad, adecuación, conveniencia y eficacia del sistema de gestión de calidad de la IETP con base en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y demás criterios y requisitos legales, del cliente y de la organización.
Alcance de la auditoría:
Aplica a la dependencia de archivo general del procesos gestión de recursos y liderazgo y mejoramiento de la IETP
Documentos analizados:
Manual de Perfiles y Funciones (MA-004), Manual de la Calidad (MA-001), Planeación y Evaluación de la inducción
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