Manual de Gestión de la Calidad
Enviado por Monserrat Ramírez Antimo • 14 de Junio de 2019 • Prácticas o problemas • 4.633 Palabras (19 Páginas) • 80 Visitas
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ITEM | Preguntas | Registros o documentos asociados | Notas auditor | Evidencia hallazgo |
1 objeto y campo de aplicación. | ¿Se conocen los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y al proceso que afecten a la conformidad del producto? ¿Cuáles son? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | se hace mención de los reglamentarios | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 5 y 6 |
La mayoría de los casos son acreditaciones | ||||
¿Existe evidencia de que se hayan incluido en el sistema de la calidad los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la conformidad del producto? (ley, reglamento, orden ministerial, directiva o similar) | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Si | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 9 y 26 | |
Se imparten responsabilidades, hay muchas leyes que establecen como normativas a seguir. | ||||
¿Existe evidencia de que se hayan implicado estos requisitos legales y reglamentarios? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Si, en 2012 hasta 2015 | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 9 | |
Está muy completo. | ||||
¿Tiene la organización capacidad para cumplir con los requisitos? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Si, actualmente imparten 17 licenciaturas en el sistema presencial, y ha logrado consolidarse como la mejor opción educativa de la región. | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 5 | |
Es válido por distintas certificaciones y ser de renombre en la región. | ||||
¿Dispone la organización auditada de una política y objetivos de la calidad? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Si, en el 2012 el IMNC fue una auditoria externa y otorgo la recertificación y la certificación. Y objetivos de la calidad | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 6 | |
Claro y conciso. | ||||
4.2.1 Generalidades | ¿Dispone de un manual de calidad y de procedimientos documentados en base a esta Norma? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Existe un manual de calidad identificado como MGC-FESC. | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf Todo el documento Pág. 20 y 35 |
completo | ||||
¿Dispone de los documentos necesarios para la planificación, operación y control eficaz de los procesos? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Tiene Los necesario por la norma mexicana, Son 6 PN01-FESC control de documentos PN02-FESC control de registros PN03-FESC realización de auditorías internas PN04-FESC control de producto no conforme PN05-FESC acciones correctivas PN06-FESC acciones preventivas | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 35 http://www.cuautitlan.unam.mx/index.html | |
Los tiene en orden. | ||||
Dispone de los registros de la calidad requeridos por la norma (ver en el punto que aparece 4.2.4) | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | El PN02-FESC que define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, la protección del SGC-C-FESC | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 37 | |
La hace llamar la lista maestra de registros. |
ITEM | PREGUNTAS | REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS | NOTAS AUDITOR | EVIDENCIA O HALLAZGO |
4.2.2 manual de la calidad | ¿Dispone el manual de calidad de alcance, incluyendo cualquier tipo de exclusión? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Si se llama MGC-FESC e incluye lo señalado Tiene 14 exclusiones a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 24,25,26 y 36 |
Es claro en este punto aunque un poco extenuante. | ||||
¿Están los procedimientos documentados o se hace una referencia a los mismos? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Se hace referencia en la sección 3 Referencias Normativas y Terminología. | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 26 a 33 y 36 http://www.cuautitlan.unam.mx/index.html | |
Están documentados en una su página oficial. | ||||
¿Existe una descripción de las interacciones de los procesos del sistema de la calidad? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Hace referencia a una página web que no se encuentra. http://www.cuautitlan.unam.mx/sgcc/ | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 36 http://www.cuautitlan.unam.mx/index.html | |
Están en la página oficial. | ||||
4.2.3 control de los documentos | ¿Existe un procedimiento documentado de control de documentación? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Tiene una metodología de 6 incisos | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 22, 23 y 35 |
Está bien ordenado. | ||||
¿Están los documentos del sistema de calidad controlados? (revisados, aprobados, paginados, con índice de revisiones, fechados e identificados los documentos de origen externo) | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Si lo están en sus incisos que es en el apartado PN01 –FESC | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 36 | |
Hacen mención de que si se realiza | ||||
4.2.4 control de registros | ¿existe un procedimiento documentado de control de los registros? (indicando su identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición) | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | El procedimiento PN02-FESC define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección etc… del SGC-C-FESC. | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 37 |
Al aparecer tiene órganos esta organización que hacen el trabajo. | ||||
5.1 compromisos de la dirección | ¿Existe evidencia de la revisión y mejora del sistema de calidad por la alta dirección? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | El director de la FESC el M. en C. Jorge Alfredo Cuellar Ordaz manifestó su compromiso en el plan de desarrollo 2012-2017. En la sección 5: Responsabilidad de la Dirección | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 37 |
Muy claro. | ||||
¿Asegura la alta dirección el establecimiento de objetivos de calidad? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Los cambios en los objetivos de la calidad son informados a los CC por el RD y a los profesores por los CC. | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 37 | |
A través de juntas. | ||||
¿Establece la alta dirección la política de calidad y asegura la disponibilidad de los recursos? | Manual de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (SGC-C-FESC) | Si. | http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/organica/calidadjs/MGC-FESC.pdf pág. 37 | |
Hace mención de este punto pero no hay nada al respecto |
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