Informe de auditoria administrativa a la empresa distribuidora Arlac
Enviado por LESLY REYES ESPINOZA • 21 de Diciembre de 2023 • Informes • 2.401 Palabras (10 Páginas) • 40 Visitas
INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Nº 001-2021
INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ARLAC.
“INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO AL AREA DE COBRANZA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ARLAC.; PERÍODO 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2021”
INTRODUCCIÓN:
De manera resumida se expresa la opinión general del estudio efectuado (a quien se dirige la auditoria al más alto nivel – a los señores Accionistas de la Empresa ARLAC S.A.C., aspectos más relevantes del trabajo de auditoría)
PLAN DE AUDITORIA
- ETAPA DE IDENTIFICACIÓN
DATOS DE LA EMPRESA A AUDITAR
- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
Distribuidora Arlac
- DIRECCIÓN
Calle Jambelí OE3-72 y Av. Cinco de junio, sector la Magdalena – Tarapoto
- ÁREAS DE AUDITORIA
Departamento de Finanzas – Área de Cobranza
DATOS DEL AUDITOR O EMPRESA AUDITORA:
- NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRO-AUDITORES (profesionales en auditoria)
- DIRECCIÓN
Jr. Leoncio prado 1174
- DEL PERSONAL AUDITOR
Hildebranth Pisco, Mirella
Reyes Espinoza, Lesly
Fasanando Nogueira, Wendy Sofía
Tello Sánchez, Criss Bony
Acuña Sinarahua, Jhon Cristhian
DEL TRABAJO DE AUDITORIA:
- DURACIÓN Y/O TIEMPO (cronograma de actividades)
[pic 1]
N | TIEMPO | DURACIÓN | AÑO 2021 | |||||||||||||||
ACTIVIDAD[pic 2] | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||
1 | ACTIVIDAD | P | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
1 | Conocer la Entidad a Examinar, empresa Distribuidora Arlac (Actividad A1) | Una semana |
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2 | Conocer y analizar la Asignación de Trabajo – AT, objetivo general y objetivos Específicos (Activdad A2) | Una semana |
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2.2 | Aplicación de Auditoría Interna de la empresa Distribuidora Arlac . (PRUEBA PILOTO DE FORMATOS) | Una semana |
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2.3 | Evaluar controles | Dos semanas |
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3 | Realizar pruebas de recorrido | Una semana |
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4 | Identificar Factores de Riesgo (Actividad A3) | Dos semanas |
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6 | Definir estrategia de auditoría administrativa. | Dos semanas |
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7 | Elaborar el Plan de Trabajo y Programas de Auditoría (Actividad A4) | Dos semanas |
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9 | Determinar la Coherencia del Plan de Trabajo Conjunto. | Dos semanas |
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10 | Informe de Resultados y término de proyecto. (Auditoría Administrativa de la Distribuidora Arlac.) | Dos semanas |
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