El campo de acción para el presente trabajo se enmarca en el centro de cómputo D de la Universidad Francisco Gavidia.
Enviado por fergym03 • 18 de Agosto de 2016 • Informes • 1.135 Palabras (5 Páginas) • 262 Visitas
OBJETIVO
El campo de acción para el presente trabajo se enmarca en el centro de cómputo D de la Universidad Francisco Gavidia.
Los puntos tomados dentro de la auditoria están : entrada de datos, procesamiento, integridad de archivos, documentación, modificación de programas, terminales, accesos y seguridad de archivos y software, respaldos y recuperación, sistema operativo y comunicaciones; pretende en gran parte hacer conocer la situación de los sistemas en el centro de cómputo en lo que respecta a auditoria de sistemas y a crear conciencia acerca de la importancia que tiene la auditoria de sistemas en el procesamiento electrónico de datos y en general en el centro de cómputo de la Universidad.
OBJETIVO GENERAL
Auditar en Sistemas el centro de cómputo D de la Universidad Francisco Gavidia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Analizar los riesgos más comunes en el centro de computo
- Verificar la seguridad del centro del cómputo
- Plantear sugerencias que resuelvan las anomalías encontradas para un mejor desempeño del centro de cómputo.
- Verificar las fortalezas encontradas en el centro de computo
- Verificar si el centro de cómputo trabaja en condiciones óptimas.
DICTAMEN PRELIMINAR
La auditoría se realiza en el centro de cómputo D de la Universidad Francisco Gavidia, se realizaron varias visitas para la realización de la auditoria. Se entrevistó al encargado del centro de cómputo el cual brindo la información solicitada.
Como primer contacto se notificó al encargado de los centros de cómputo con quien se coordinó la visita al centro de cómputo.
Los resultados de los cuestionarios y de las entrevistas al encargado del centro de cómputo se pudo identificar que el centro de cómputo esta administrado de manera correcta.
Lo único que se encontró fueron falla en la seguridad física ya que no cuenta con detectores de movimientos, sistemas contra incendio, los extintores se encuentran vencidos, el centro de cómputo está ubicado frente a una calle principal.
A nivel lógico cuenta con una seguridad aceptable, lo único encontrado es que no hay usuarios personalizados para el uso de los alumnos es decir hay un usuario genérico que es usado por todos los alumnos.
PLAN DE AUDITORIA
PROGRAMA DE AUDITORIA | |||
EMPRESA | FECHA: | N: HOJA | |
FASE | ACTIVIDAD | HORA PROGRAMADAS | ENCARGADOS |
1 | Elaborar Plan de Auditoría | 8 | Henry Flores |
2 | Aprobar Plan de Auditoría | 8 | Henry Flores |
3 | Preparar instrumentos | 8 | Henry Flores |
4 | Iniciar preparativos | 16 | Henry Flores |
5 | Iniciar Auditoría | 8 | Henry Flores |
6 | Auditar el Centro de computo | 8 | Henry Flores |
7 | Presentar borrador de informe | 16 | Henry Flores |
8 | Preparar Dictamen | 8 | Henry Flores |
9 | Presentar Recomendaciones | 8 | Henry Flores |
INFORME DE HALLAZGOS EN LA ACTIVIDAD O PROCESO AUDITADO
Proceso /actividad /Auditado: Centro de computo D_________
Fecha de auditoría: ___2 de mayo 2016__
Responsable de la actividad o Proceso: Henry Flores_______
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA | SOLUCION |
Usuarios Genéricos para el uso de alumnos | No hay usuarios personalizados | Que los usuarios se validen con el carnet de estudiante para el uso de las pcs |
Extintores Vencidos | No hay control de recargas de extintores | Crear plan de seguimiento y mantenimiento de extintores |
No se cuenta con sensores de movimientos | No hay instalado sistema | Instalar sensores de movimientos |
Ubicación de centro de cómputo frente a Calle Principal | Ubicación de centro de cómputo frente a calle principal | Buscar una ubicación con menos riesgo |
No hay cámara de seguridad | Sin sistema de vigilancia | Instalación de cámaras de seguridad |
Falta de bitácora para el mantenimiento y actualización de PC´s | No hay control de actualizaciones y mantenimiento | Llevar un formato por PC de mantenimientos. |
Uso de USB | Control de USB | Creacion de manual de uso de USB |
Sin puerta de emergencia | Solo existe una puerta de acceso | Hacer puerta de acceso |
...